Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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V/044 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Erläuterungen: ● Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. ● Den Schüler_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler_innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Für das Jahr 2024 läuft der aktuelle Leasingvertrag aus. A 40 wird in Abstimmung mit der Schulleitung auf Elektromobilität umsteigen und ein E-Fahrzeug leasen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation ergibt sich hierdurch ein deutlicher Anstieg in den Leasingkosten. Dies wird teilweise abgefedert durch eingesparte Spritkosten u.ä. ● Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt. ● Aufgrund der Vorgaben der Verordnung übe die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen. ● Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht. ● Zu A/521131 "Winterdienst": Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten. ● Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung": Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung. Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt. ● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung) In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. ● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen) In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet. ● Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten) In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet. Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.) 1999 31 2011 46 2000 31 2012 44 2001 40 2013 47 2002 46 2014 42 2003 43 2015 45 2004 50 2016 47 2005 50 2017 47 2006 54 2018 44 2007 52 2019 48 2008 47 2020 48 2009 45 2021 48 2010 43 2022 45
V/045 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 6.247,21 3.045,00 200,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.921,00 7.200,00 8.100,00 8.181,00 8.263,00 8.346,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 300,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.558,82 100,00 22.826,00 23.054,00 23.285,00 23.518,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 36.727,03 10.645,00 31.326,00 31.538,00 31.854,00 32.173,00 11 - Personalaufwendungen -110.709,71 -113.472,00 -119.641,00 -123.827,00 -128.174,00 -132.689,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -285.382,82 -274.436,00 -314.000,00 -317.140,00 -320.314,00 -323.518,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -29.693,77 -27.858,00 -30.203,00 -30.505,00 -30.810,00 -31.118,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.600,25 -26.924,00 -30.119,00 -30.422,00 -30.726,00 -31.032,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -451.386,55 -442.690,00 -493.963,00 -501.894,00 -510.024,00 -518.357,00 18 = Ordentliches Ergebnis -414.659,52 -432.045,00 -462.637,00 -470.356,00 -478.170,00 -486.184,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -414.659,52 -432.045,00 -462.637,00 -470.356,00 -478.170,00 -486.184,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -414.659,52 -432.045,00 -462.637,00 -470.356,00 -478.170,00 -486.184,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -261.563,00 -318.062,00 -322.548,00 -325.774,00 -329.032,00 -332.322,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -676.222,52 -750.107,00 -785.185,00 -796.130,00 -807.202,00 -818.506,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
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V/116 Bewirtschaftungsregeln Für d
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Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
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A 43 KSt. 543000 V/124 Produkt 03.0
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Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
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V/130 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
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V/136 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
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V/156
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V/158 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
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A 51 KSt. 551000 V/166 Produkt 06.0
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Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
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