Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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V/216 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittung (allg. RU) Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land": Trotz der Corona-Pandemie bedingten Rückgänge der Fallzahlen wird die Landesförderung für die Familienberatungsstellen und für die Beratung bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund in Höhe der zugesagten Summen bleiben. Anders sieht es bei den Geldern zur Förderung von Kooperationen mit Familienzentren aus. Zu Beginn des Jahres 2022 musste ein Betrag in Höhe von 9.200 € aufgrund pandemiebedingt nicht durchgeführter Sprechstunden in den Familienzentren zurückgezahlt werden. Es ist zu vermuten, dass zu Beginn des Jahres 2023 mit einer erneuten Rückzahlung zu rechnen ist. Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2021 1.100€ / Kooperationsvereinbarung. Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf" und E/414100 "Landeszuweisungen": Einplanung zusätzlicher 9.500 € für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Hardware und weiterer Sachausstattung, welche durch das Hochwasser zerstört wurde. Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten": Nach über 10 Jahren sind die Zuschüsse für Familienbildungsstätten ab 2024 zu erhöhen. Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen" und A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Missbrauch von Kindern/Jugendlichen": Die Verwaltungskonferenz hat in ihrer Sitzung vom 05.06.2018 entschieden, den bestehenden Vertrag mit dem Diakonischen Werk zur "Beratung bei sexueller Gewalt" einvernehmlich aufzulösen. Gemäß Beschlussfassung durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2018/083) hat der Verein zur Förderung der Caritasarbeit e.V. (VFC) diese Aufgabenwahrnehmung mit 1,0 VZÄ zum 15.10.2018 vom Diakonischen Werk übernommen. Daneben wird die Aufgabe zu einem Drittel seit dem 01.10.2018 durch eine 0,5 Fachkraft in der städteregionseigenen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Herzogenrath-Kohlscheid wahrgenommen. Gem. Beschluss des KJHA vom 11.03.2021 wurde die Aufnahme der Erweiterung der Fachstelle sexuelle Gewalt um eine 1,0 VZÄ in die Haushaltsplanung 2022 beschlossen (vgl. SV-Nr. 2021/0158). Aufgrund der Förderzusage des Landes für eine 1,0 VZÄ muss nur der Eigenanteil in Höhe von 20 % übernommen werden. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Ansatz von A/531830 um 12.000 € erhöht (SV2022/0089) Gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit dem VFC erfolgte im Jahr 2022 eine Neuberechnung des städteregionalen Personalkostenzuschusses für die Zeit ab dem 01.01.2021. Die Erhöhung des Zuschusses wirkt sich erstmalig auf die Veranschlagung für 2024 aus. Der Zuschussbetrag umfasst ab 2024 die in einer Zusatzvereinbarung zum Hauptvertrag festgelegte Förderung der Kooperation Jugendhilfe/Schule in Höhe von rd. 30.000 €, die bisher in der diff. RU im Prdoukt 06.01.01 "Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren" separat veranschlagt war (vgl. A/531855). Zu A/531881"Zuschüsse an freie Träger für Angebote an Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil": Das in 2021 vom Land geförderte Verbundprojekt "Angebote für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil (StäpkE)" soll mit Einverständnis aller beteiligten Kommunen künftig verstetigt werden.
V/217 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 207.391,00 211.740,00 211.740,00 213.857,00 215.996,00 218.156,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.600,00 6.060,00 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.095,57 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 210.086,57 219.900,00 217.840,00 220.018,00 222.219,00 224.441,00 11 - Personalaufwendungen -1.066.993,44 -1.344.955,00 -1.375.057,00 -1.430.059,00 -1.487.262,00 -1.546.752,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.934,54 -1.556,00 -39.698,00 -41.286,00 -42.937,00 -44.655,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.109,23 -10.000,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.661,55 -1.661,00 -1.475,00 -1.490,00 -1.505,00 -1.520,00 15 - Transferaufwendungen -575.592,45 -576.454,00 -662.488,00 -668.213,00 -673.995,00 -679.835,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.745,84 -15.570,00 -13.430,00 -13.564,00 -13.699,00 -13.836,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.661.037,05 -1.950.196,00 -2.102.148,00 -2.164.712,00 -2.229.599,00 -2.296.901,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.450.950,48 -1.730.296,00 -1.884.308,00 -1.944.694,00 -2.007.380,00 -2.072.460,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.450.950,48 -1.730.296,00 -1.884.308,00 -1.944.694,00 -2.007.380,00 -2.072.460,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.450.950,48 -1.730.296,00 -1.884.308,00 -1.944.694,00 -2.007.380,00 -2.072.460,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -271.909,23 -286.252,00 -307.586,00 -310.660,00 -313.766,00 -316.905,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.722.859,71 -2.016.548,00 -2.191.894,00 -2.255.354,00 -2.321.146,00 -2.389.365,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
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