Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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Investitionen Produkt 030104 Klinikschule V/054 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -27.502,15 -31.500,00 -39.750,00 0,00 -1.768,00 -1.786,00 -1.804,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -27.502,15 -31.500,00 -44.250,00 0,00 -1.768,00 -1.786,00 -1.804,00 Bisher bereitgestellt -329.026,00 4.500,00 -333.526,00
Dezernat V A 40 - Schulverwaltung Inhalte des Produktes: V/055 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740 Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740 Beschreibung: Einrichtungen, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Zielsetzung: ● umfassendes Schulangebot für Schüler_innen im Bereich der beruflichen Bildung ● Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes Zielgruppen: ● Schüler_innen ● Erziehungsberechtigte ● Betriebe, Kammern Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545860 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2024 2023 2022 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 49,000 1,000 48,000 49,000 1,000 48,000 43,445 1,000 43,445
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