Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/009
Produkt 01.03.07
Dezernent V
Dezernat V
Inhalte des Produktes:
Budgetverantwortung:
Herr Terodde; Tel. 2130
Produktverantwortung:
Herr Terodde; Tel. 2130
Beschreibung:
● Unterstützung des Städteregionalrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
● Leitung des Dezernates (A 40 - Schulverwaltung, A 41 - Schulamt, A 43 - Bildungsbüro, A 51 - Amt für Kinder, Jugend und
Familie, S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa)
● Personalverantwortung
● Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
● Vertretung des Dezernates V in den Ausschüssen des Städteregionaltages
● Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
● Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
• Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
• Mitmachregion
● Finanz- und Personalcontrolling für das Dezernat V (Dezernatscontrolling)
● Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
Auftragsgrundlage:
Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse,
Städteregionsrecht
Zielsetzung:
● Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben im Dezernat sowie Übersicht über die Finanzen und Aufgaben im Dezernat
zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung/Schaffung von Synergien
● Profilierung einer wirtschaftlich starken Kultur- und Bildungsregion
● Dezernatsübergreifende Entwicklung der StädteRegion Aachen
● Stärkung der Beteiligungskultur (intern/extern)
● Zukunftsfähige Positionierung im Europa der Regionen
● Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen
Zielgruppen:
● Ämter im Dezernat V
● regionsangehörige Kommunen
● Bürgerschaft
● (eu-)regionale Akteure
● Kinder, Jugendliche, Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
● Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) -
gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
2024 2023
tatsächlich besetzt
2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
2,000 2,000 2,000
0,000
0,000
0,000
2,000
2,000
2,000