Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

Dezernat V
A 40 - Schulverwaltung
Inhalte des Produktes:
V/033
Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache
Budgetverantwortung:
Herr Kosanke; Tel.: 3740
Produktverantwortung:
Herr Kosanke; Tel.: 3740
Beschreibung:
Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen
bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.
Zielsetzung:
● Schulangebot für Schüler_innen mit Förderbedarf "Sprache" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Beschulung
im Regelschulsystem
● Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung
eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.
Zielgruppen:
● Schüler_innen der Förderschule
● Erziehungsberechtigte
● Institutionen und Verbände
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545860
Personelle Ausstattung
2024
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte 5,000
5,000
4,566
5,000
0,000
5,000
0,000
4,566
0,000