Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/117
Produkt 03.04.02
Bildungsbüro
Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":
Fördermittel aus den Projekten "FLIP"; MINTplus; Demokratie leben! (PFD); und KOMONA (Projektlaufzeit 3 Jahre 09/2023 bis 08/2026,
SV 2023/0419, SRA 21.09.2023) sind eingeplant.
Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land", E/41480 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen",
A/500001 "Personalaufwendungen", A/543163 "Geräte, Ausst. (60 - 800 €)", A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"
und A/545710 "Erst. für lfd. Aufwand an priv. Unternehmen":
Die Fortführung des bis 2023 laufenden Interreg-V-Projekt "Aufbau eines Euregionalen Koordinierungs- und Wissenszentrums für
Nachbarsprachen und interkulturelle Kompetenzen" wurde gemäß Beschluss des SRA vom 23.03.23 einkalkuliert.
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen":
Übernahme der Anstellungsträgerschaft von Kulturagenten (2 Personalien) aus dem NRW-Programm "Kulturagenten für Kreative
Schulen", befristet und zu 100% refinanziert für die Dauer jeweils eines ganzen Schuljahres.
Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land", A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":
Landesmittel aus den Förderprojekten "Kultur und Schule"; Inklusionsfonds NRW; LVR Gemeinsam MehrWert;
Pakt für Informatik 2.0; Interreg VI "ConnectED" sind eingeplant.
Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":
Zuweisungen aus dem Interreg VI Programm (beantragt und Fördergelder aus ERASMUS+ für die Koordinationsstelle
Jugendpartizipation wurden einkalkuliert.
Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":
Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der DG Belgien zum Euregionalen Medienzentrum.
Die StädteRegion Aachen leistet mit den Finanzmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen.
Zu A/531799 "Sonstige Zuschüse an private Unternehmen/Vereine"
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurden zur Förderung des Ehrenamtes im Kontext LGBTQ einmalig zusätzliche
finanzielle Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.
Zu A/531807 "Schultheatertage":
Das regionale Festival Rampenfieber (Nachfolge der Schultheatertage) findet alle 2 Jahre statt.
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium":
Das Land NRW sieht eine Fortführung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) vor.
Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden.
Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und
A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben" (Teilprodukt 943 400):
Die langjährig vom VabW abgeordneten Personalien zur Umsetzung des Programms KAoA wurden 2023 als Mitarbeitende der
Städteregion Aachen übernommen.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024
• Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool TP 943400 22.766,90 €
• BFE Portal (Impiris) TP 943400 2.380,00 €
• Zoom-Lizenzen TP 943400 214,20 €
• Zoom-Lizenzen TP 943100 642,60 €
• Buchungsportal Bildungszugabe TP 943300 12.305,64 €
• Taskcards (Tool zur webbasierten Kommunikation mit Schulen TP 943100 2.641,80 €
• Adress- und Kontaktmanagementsystem (Cobra) TP 943300 12.780,60 €
• Bildungswegenavigator (Lizenz f. online-gestütztes Beratungs- und Hilfetool) TP 943400 942,48 €
insgesamt 54.674,22 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024
• Webanwendung "Bildungszugabe"
TP 943300 6.000,00 €
• Webanwendung "Bildungszugabe Kosten für notwendige Anpassungen TP 943300 1.368,50 €
• KAoA Microsite (Webseite) TP 943400 2.500,00 €
9.868,50 €