Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/034
Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache
Erläuterungen:
● Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler und Stolberg.
Mit Verfügung vom 02.02.2018 erhielt die Förderschule Nordeifel die Genehmigung der Bezirksregierung zur vorläufigen Weiterführung.
Somit kann der im Förderschwerpunkt "Sprache" gegebene Förderbedarf wieder wohnortnah abgedeckt werden. Mit Entscheidung vom
10.10.2019 hat der SRT einstimmig beschlossen, den Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule um die Kommunen Monschau,
Roetgen und Simmerath zu verkleinern (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0331). Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen
Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
● Den Schüler_innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler_innen die Nutzung
des ÖPNV in der Regel nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr
eingerichtet.
● Die Zahlen der Schüler_Innen belegen, dass die Förderschulen im Rahmen des Elternwahlrechts weiterhin rege nachgefragt
werden.
● Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten,
wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
● Aufgrund von Eigenbedarf muss das Mietverhältnis mit der Pharmazeutisch-technischen Lehranstalt (PTL) zum 31.07.2024
gekündigt werden. Deshalb werden die Mieteinnahmen für den Rest des Jahres im Sachkonto 441190 anteilig entfallen (s. Sitzungsvorlage-Nr.2023/0182).
● Zu A/521131 "Winterdienst":
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen
Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme
des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
● A/531838 "Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)"
Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen für den offenen Ganztagsbereich ergab sich zum Schuljahr 2021/2022
an der Erich Kästner Schule, der Martinus-Schule und der Lindenschule ein Bedarf für jeweils eine zusätzliche OGS-Gruppe.
Das mögliche Angebot an der Erich Kästner-Schule wurde zum Schuljahr 2023/2024 auf sieben Gruppen erhöht.
Im Hinblick auf die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz (aufwachsend ab dem Schuljahr 2026/2027 bis
zum Schuljahr 2029/2030) ist mit der Gründung weiterer Gruppen zu rechnen.
● Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen
sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt.
Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.
● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung
stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich
die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.
● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman
(pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
● Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.
Jahr Erich Kästner-Schule Martinusschule Lindenschule
in Eschweiler in Baesweiler in Aachen
2013 120 97 158
2014 123 95 146
2015 115 108 156
2016 111 110 161
2017 117 116 152
2018 115 119 133
2019 100 104 138
2020 117 115 156
2021 113 115 158
2022 122 103 156