Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

Relatório de Gestão 2012
A Unidade discorda da ressalva e informa que já adotou providências à recomendação acima. Inclusive dando
implementação aos itens 5, 6, 8 e 9 do Relatório de Auditoria nº 189770, referente à TC 2006.
Síntese dos Resultados Obtidos
Atualmente o Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho - NEST é o responsável pela elaboração dos Laudos de
Avaliação Ambiental - LAA que apresentam as medidas necessárias à redução ou eliminação das condições insalubres,
além das medidas a serem adotadas para a proteção contra os respectivos efeitos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Além dos Laudos elaborados pelo NEST/DGP, a Auditoria Interna da FUB se comprometeu em realizar gestões nas
unidades no sentido de acompanhar as sugestões contidas nos laudos.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília – FUB 470
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
5 201108921 1.1.2.4 Plano de Providências Permanente
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília – FUB 470
Descrição da Recomendação
1.1.2.4 - CONSTATAÇÃO: (028)
Utilização do SIAFI por pessoas sem vínculo com a Administração Pública.
Recomendação 2:
Avaliar a realocação/retorno de servidores de outras áreas ou cedidos para compor o quadro do CESPE e atribuir-lhes a
competência para o manuseio do sistema.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Decanato de Administração 24234
Síntese da Providência Adotada
Foi realocado um servidor para a área de execução orçamentária.
Síntese dos Resultados Obtidos
Obtivemos a chegada de novos servidores para a Diretoria de Contabilidade e Finanças, entretanto possuímos 14
prestadores de serviço utilizando o SIAFI diariamente nesta Diretoria, no caso das unidades descentralizadas esse
cenário é crítico pois a maioria dos trabalhadores que atuam nestas são prestadores de serviço.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Tem que ser criada uma política para distribuição de servidores nos setores carentes da FUB, principalmente servidores
especializados (contadores, economistas e administradores), além disso deve ser negociado junto ao MP/MEC novas
vagas para as IFES a fim de que sejam substituídos os prestadores de serviço.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília – FUB 470
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
6 201108921 2.3.1.1 Plano de Providências Permanente
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília – FUB 470
Descrição da Recomendação
2.3.1.1 - CONSTATAÇÃO: (018)
Ausência de registro de convênio vigente em 2010, no valor total de R$1.500.000,00, no Sistema SICONV.
Recomendação 1:
Que seja implantada rotina de inserção e de revisão por meio dos setores de controle ou do gabinete quanto à execução
desses procedimentos no sistema SICONV, referentes aos convênios firmados pela FUB.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Decanato de Administração 24234
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