Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento
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Relatório <strong>de</strong> Gestão 2012<br />
Neste caso há a necessida<strong>de</strong> da disponibilização da base <strong>de</strong> cálculo utilizada para posterior análise.<br />
Fonte: Auditoria Interna, 2013.<br />
10.1.4 Recomendações do OCI pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> atendimento ao final do exercício<br />
O Quadro A.10.4, contém as justificativas para o não atendimento às recomendações do OCI<br />
e possui a mesma estrutura informacional contemplada no Quadro A.10.3, <strong>de</strong>scrito anteriormente,<br />
com exceção dos campos Síntese da Providência Adotada e Síntese dos Resultados Obtidos que são<br />
substituídos pelo campo Justificativa para o seu não Cumprimento, que compreen<strong>de</strong> as justificativas<br />
do setor responsável pelo não cumprimento da recomendação expedida pelo OCI.<br />
Quadro A.10.4: Situação das recomendações do OCI que permanecem pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> atendimento<br />
no exercício<br />
Unida<strong>de</strong> Jurisdicionada<br />
Denominação Completa<br />
Código SIORG<br />
Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília – FUB 470<br />
Recomendações do OCI<br />
Recomendações Expedidas pelo OCI<br />
Or<strong>de</strong>m I<strong>de</strong>ntificação do Relatório <strong>de</strong> Auditoria Item do RA Comunicação Expedida<br />
1 201203326 1.1.1.1 Plano <strong>de</strong> Providências Permanente<br />
Órgão/Entida<strong>de</strong> Objeto da Recomendação<br />
Código SIORG<br />
Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília 470<br />
Descrição da Recomendação<br />
Constatação 1.1.1.1<br />
A FUB é prestadora <strong>de</strong> serviços ao cidadão, porém ainda não instituiu a carta <strong>de</strong> serviços ao cidadão.<br />
Recomendação 1:<br />
Instituir a “Carta <strong>de</strong> Serviços ao Cidadão”, conforme disposto no art. 11, caput e § 1º, do Decreto nº 6.932, <strong>de</strong><br />
11.08.2009.<br />
Recomendação 2:<br />
Garantir a permanente divulgação da “Carta <strong>de</strong> Serviços ao Cidadão”, conforme disposto no § 4º do art. 11 do Decreto<br />
nº. 6.932, <strong>de</strong> 11.08.2009.<br />
Providências Adotadas<br />
Setor Responsável pela Implementação<br />
Código SIORG<br />
Ouvidoria<br />
Justificativa para o seu não Cumprimento<br />
Aguarda a nomeação do Titular da Ouvidoria<br />
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção <strong>de</strong> Providências pelo Gestor<br />
A atual gestão tomou conhecimento do pleito em novembro/2012 e está provi<strong>de</strong>nciando a nomeação do Titular da<br />
Ouvidoria/FUB, a qual tem <strong>de</strong> ser apreciada pelo CONSUNI.<br />
Unida<strong>de</strong> Jurisdicionada<br />
Denominação Completa<br />
Código SIORG<br />
Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília – FUB 470<br />
Recomendações do OCI<br />
Recomendações Expedidas pelo OCI<br />
Or<strong>de</strong>m I<strong>de</strong>ntificação do Relatório <strong>de</strong> Auditoria Item do RA Comunicação Expedida<br />
2 201203326 2.1.1.1 Plano <strong>de</strong> Providências Permanente<br />
Órgão/Entida<strong>de</strong> Objeto da Recomendação<br />
Código SIORG<br />
Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília 470<br />
Descrição da Recomendação<br />
Constatação 2.1.1.1<br />
Deficiências nos controles acerca da entrega <strong>de</strong> cópias das <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong> bens e rendas, exigida pela Lei nº 8.730/93<br />
(ou das autorizações para acesso eletrônico das <strong>de</strong>clarações).<br />
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