Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento
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Relatório <strong>de</strong> Gestão 2012<br />
Nº<br />
Relatório<br />
02-<br />
jun/2012<br />
03-<br />
ago/2012<br />
05-<br />
jan/2013<br />
08-<br />
nov/2012<br />
09-<br />
nov/2012<br />
10-<br />
nov/2012<br />
Ação<br />
PAINT<br />
Ação 06 -<br />
auditorias<br />
operacionais<br />
Ação 08 -<br />
gestão <strong>de</strong><br />
pessoas<br />
Ação 06 -<br />
auditorias<br />
operacionais<br />
Ação 06 -<br />
auditorias<br />
operacionais<br />
Ação 06 -<br />
gestão<br />
orçamentária<br />
e financeira<br />
Ação 06 -<br />
auditorias<br />
operacionais<br />
Área<br />
examinada<br />
Avaliação<br />
controles<br />
internos<br />
administrativos<br />
- coor<strong>de</strong>nação<br />
<strong>de</strong> transportes<br />
Concessão <strong>de</strong><br />
auxílios a<br />
servidores -<br />
auxílio funeral<br />
Ações<br />
governamentais<br />
no âmbito da<br />
FUB<br />
Processos<br />
licitatórios -<br />
dispensas e<br />
inexigibilida<strong>de</strong>s<br />
Processos<br />
<strong>de</strong>spesas<br />
suprimento <strong>de</strong><br />
Quantida<strong>de</strong><br />
recomendada<br />
feitas<br />
%<br />
Quantida<strong>de</strong><br />
implementada 1 implementada<br />
recomendada recomendada<br />
9 5 55,56<br />
5 0 0,00<br />
2 0 0,00<br />
7 5 71,43<br />
fundos com<br />
utilização<br />
cartão<br />
pagamento<br />
governo fe<strong>de</strong>ral 1 1 100,00<br />
Execução<br />
restos a pagar<br />
9 2 22,22<br />
Total 48 13 27,08<br />
Fonte: AUD/2013<br />
Nota:<br />
Observações<br />
A Unida<strong>de</strong> Respon<strong>de</strong>u a<br />
cinco Recomendações.<br />
Quanto à implementação<br />
das recomendações será<br />
objeto <strong>de</strong> verificação em<br />
futuros trabalhos a serem<br />
realizados na Unida<strong>de</strong>,<br />
previstos no PAINT/2013.<br />
A Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong><br />
respon<strong>de</strong>r ao Relatório.<br />
Quanto à implementação<br />
das recomendações será<br />
objeto <strong>de</strong> verificação em<br />
futuros trabalhos a serem<br />
realizados na Unida<strong>de</strong>,<br />
previstos no PAINT/2013.<br />
A Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong><br />
respon<strong>de</strong>r ao Relatório.<br />
Quanto à implementação<br />
das recomendações será<br />
objeto <strong>de</strong> verificação em<br />
futuros trabalhos a serem<br />
realizados na Unida<strong>de</strong>,<br />
previstos no PAINT/2013.<br />
A Unida<strong>de</strong> respon<strong>de</strong>u a<br />
cinco Recomendações.<br />
Quanto à implementação<br />
das recomendações será<br />
objeto <strong>de</strong> verificação em<br />
futuros trabalhos a serem<br />
realizados na Unida<strong>de</strong>,<br />
previstos no PAINT/2013.<br />
Recomendação Atendida<br />
A Unida<strong>de</strong> respon<strong>de</strong>u a duas<br />
Recomendações. Quanto à<br />
implementação das<br />
recomendações será objeto<br />
<strong>de</strong> verificação em futuros<br />
trabalhos a serem realizados<br />
na Unida<strong>de</strong>,<br />
PAINT/2013.<br />
previstos no<br />
Nº <strong>de</strong> recomendações respondidas pela Unida<strong>de</strong> Auditada e respectivo percentual, exceto quanto ao Relatório AUD 09/2012, cuja recomendação foi<br />
plenamente implementada.<br />
Página | 159
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