Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento
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Relatório <strong>de</strong> Gestão 2012<br />
Atualmente os Laudos <strong>de</strong> Avaliação Ambiental - LAA emitidos apresentam as medidas necessárias à redução ou<br />
eliminação das condições insalubres, além das medidas a serem adotadas para a proteção contra os respectivos efeitos.<br />
Informamos ainda que a Auditoria Interna da FUB fará gestões nas unida<strong>de</strong>s no sentido <strong>de</strong> acompanhar as sugestões<br />
contidas nos laudos.<br />
Unida<strong>de</strong> Jurisdicionada<br />
Denominação Completa<br />
Código SIORG<br />
Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília 470<br />
Recomendações do OCI<br />
Recomendações Expedidas pelo OCI<br />
Or<strong>de</strong>m I<strong>de</strong>ntificação do Relatório <strong>de</strong> Auditoria Item do RA Comunicação Expedida<br />
16 201108921 1.1.2.3 Plano <strong>de</strong> Providências Permanente<br />
Órgão/Entida<strong>de</strong> Objeto da Recomendação<br />
Código SIORG<br />
Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília 470<br />
Descrição da Recomendação<br />
1.1.2.3 - CONSTATAÇÃO: (026)<br />
Descumprimento do Acórdão TCU 3005/2009-Plenário, que trata <strong>de</strong> irregularida<strong>de</strong> na contratação e pagamento <strong>de</strong><br />
serviços <strong>de</strong> pessoa física e <strong>de</strong> gratificação por encargo <strong>de</strong> curso ou concurso.<br />
Recomendação 1:<br />
Adotar providências para o cumprimento integral das <strong>de</strong>terminações contidas no Acórdão nº 3005/2009-Plenário.<br />
Providências Adotadas<br />
Setor Responsável pela Implementação<br />
Código SIORG<br />
<strong>Decanato</strong> <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong> Pessoas 117978<br />
Justificativa para o seu não Cumprimento<br />
Este DGP já tomou as <strong>de</strong>vidas providências para o atendimento <strong>de</strong>ste item.<br />
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção <strong>de</strong> Providências pelo Gestor<br />
Quanto ao ponto 1.1.2.3 referente à regulação <strong>de</strong> pagamentos à contraprestação e Gratificação por Encargo <strong>de</strong> Curso e<br />
Concurso, informamos que para a solução <strong>de</strong>ste pleito foi editada a Resolução da Reitoria <strong>de</strong> n. 103/2010 assinada em<br />
novembro <strong>de</strong> 2010, <strong>de</strong>terminando exigências para o pagamento da contraprestação <strong>de</strong> serviços e <strong>de</strong>terminando<br />
exigências para o pagamento da GECC.<br />
Tendo em vista que a referida resolução não dava amparo legal aos pagamentos foram elaboradas 03 (três) novas<br />
resoluções, em anexo, que foram aprovadas pelo CAD na último mês <strong>de</strong> Novembro/2012 são elas:<br />
Resolução do Conselho <strong>de</strong> Administração 002: Estabelece normas para o pagamento <strong>de</strong> auxilio financeiro a estudantes<br />
e a pesquisadores na forma <strong>de</strong> bolsas <strong>de</strong> estudo;<br />
Resolução do Conselho <strong>de</strong> Administração 004: Normatiza o pagamento <strong>de</strong> terceiros da gratificação <strong>de</strong> Encargos <strong>de</strong><br />
Curso e Concurso (GECC);<br />
Resolução do Conselho <strong>de</strong> Administração 005: Disciplina o pagamento, com recursos oriundos <strong>de</strong> fontes próprias ou <strong>de</strong><br />
terceiros, <strong>de</strong> pessoas físicas por serviços prestados no âmbito da FUB e por suas unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>scentralizadas.<br />
Unida<strong>de</strong> Jurisdicionada<br />
Denominação Completa<br />
Código SIORG<br />
Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília 470<br />
Recomendações do OCI<br />
Recomendações Expedidas pelo OCI<br />
Or<strong>de</strong>m I<strong>de</strong>ntificação do Relatório <strong>de</strong> Auditoria Item do RA Comunicação Expedida<br />
17 201108921 1.1.2.4 Plano <strong>de</strong> Providências Permanente<br />
Órgão/Entida<strong>de</strong> Objeto da Recomendação<br />
Código SIORG<br />
Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília 470<br />
Descrição da Recomendação<br />
1.1.2.4 - CONSTATAÇÃO: (028)<br />
Utilização do SIAFI por pessoas sem vínculo com a Administração Pública.<br />
Recomendação 1:<br />
Proce<strong>de</strong>r ao levantamento das tarefas do setor financeiro que justifiquem a utilização <strong>de</strong> senhas do Sistema Integrado <strong>de</strong><br />
Administração Financeira do Governo Fe<strong>de</strong>ral.<br />
Providências Adotadas<br />
Setor Responsável pela Implementação<br />
Código SIORG<br />
<strong>Decanato</strong> <strong>de</strong> Administração 24234<br />
Justificativa para o seu não Cumprimento<br />
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