Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

Relatório de Gestão 2012
Entendimento equivocado de alguns agentes desencadeou a falha na instrução dos processos avaliados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
A falta de treinamento adequado para os servidores envolvidos nas tarefas relacionadas aos processos de compras.
A grande demanda de processos a serem realizados, o quadro reduzido de servidores técnico administrativos, somada à
pressão recebida das unidades demandantes para que houvesse celeridade na contratação de bens e/ou serviços.
O estabelecimento de diálogos entre às áreas técnicas e a Diretoria de Planejamento, tem possibilitado o mapeamento
dos pontos críticos e já se iniciou o desenho de um projeto de capacitação para os técnicos envolvidos.
Ademais, em reunião realizada no dia 07 FEV 2012, com a equipe da Diretoria de Compras, para a padronização de
procedimentos e revisão do fluxo processual, foi reforçada a necessidade de verificar a vantajosidade da Adesão
mediante a prévia pesquisa de mercado.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília 470
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
20 201108921 2.1.1.2 Plano de Providências Permanente
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília 470
Descrição da Recomendação
2.1.1.2 - CONSTATAÇÃO: (014)
Restrição à competitividade na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em cursos de
capacitação para profissionais atuantes nos órgãos e entidades de trânsito.
Recomendação 1:
Realizar os novos processos licitatórios fixando-se um período de tempo razoável para a apresentação da amostra de
material.
Recomendação 2:
Restringir a imposição de itens restritivos, como a apresentação desnecessária de atestados de capacidade técnica e da
existência prévia de Núcleos de Atendimento que podem ser constituídos posteriormente.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Decanato de Administração 24234
Justificativa para o seu não Cumprimento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília 470
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
21 201108921 2.1.1.3 Plano de Providências Permanente
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília 470
Descrição da Recomendação
2.1.1.3 - CONSTATAÇÃO: (015)
Contratação de fornecimento e instalação de condicionadores de ar utilizando-se, como pesquisa de mercado, propostas
antigas.
Recomendação 1:
Expedir comunicado aos setores envolvidos com procedimentos básicos de licitação para que atualizem as pesquisas de
verificação dos valores de mercado de bens e serviços.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Decanato de Administração 24234
Justificativa para o seu não Cumprimento
Entendimento equivocado de alguns agentes desencadeou a falha na instrução dos processos avaliados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
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