Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

Relatório de Gestão 2012
Síntese da Providência Adotada
Por meio do Ofício nº 828/2012 – FUB-UnB, de 21.09.2012, a Unidade informou que nos casos em que a FUB figure
como concedente nos convênios, está sendo observada a necessidade de registro do referido instrumento no SICONV.
A predominância da FUB é de celebração de convênios ou instrumentos similares é de como proponente, não ensejando
a obrigatoriedade, pela FUB, de registro no referido Sistema.
Síntese dos Resultados Obtidos
No período em questão, não foram registrados no Siconv instrumentos nas modalidades previstas no Decreto
6.170/2007 (convênios, contratos de repasse e termos de cooperação), tendo em vista que a FUB é uma instituição
predominantemente proponente.
Conforme informações prestadas pela Auditoria Interna (AUD/FUB), os contratos celebrados com Fundações de Apoio
não se enquadram nestas modalidades.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Não se aplica, tendo em vista que não foram realizados registros, até o presente momento.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília – FUB 470
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
7 201108921 2.3.1.2 Plano de Providências Permanente
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília – FUB 470
Descrição da Recomendação
2.3.1.2 - CONSTATAÇÃO: (019)
Falta de atualização no SIASG, de valores referentes a 21 contratos registrados no referido Sistema.
Recomendação 1:
Seja emitida ordem aos setores competentes para que providenciem o registro e a atualização de todos os contratos da
FUB no SIASG.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Decanato de Administração 24234
Síntese da Providência Adotada
A recomendação foi encaminhada às Unidades detentoras da administração de contratos administrativos no âmbito da
FUB para as providências necessárias ao atendimento pleno da recomendação. Em resposta, o Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico – CDT informou não ter sido possível atribuir numeração aos contratos vigentes no
exercício de 2011, bem como o seu cadastramento intempestivo dos contratos relativos a exercícios anteriores e que os
contratos celebrados no exercício vigente estão sendo devidamente numerados, registrados no SIASG e publicados no
DOU, em atendimento à Recomendação. A Faculdade de Educação Física – FEF e o Centro de Informática – CPD
informaram, em resposta à Solicitação da Auditoria Interna, não ter celebrado Contratos, Convênios, Contratos de
Repasse ou Termos de Parceria no exercício de 2011.
Síntese dos Resultados Obtidos
O Sistema SIASG esta sendo gradativamente alimentado, de forma que os contratos passiveis de serem cadastrados, o
sejam.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
A inexistência de um fluxo de processos devidamente delineado, envolvendo inclusive etapas de diferentes diretorias,
era um dos principais fatores que propiciavam o descumprimento dos requisitos formais do processo. O dialogo e o
estabelecimento do fluxo estão gradativamente permitindo a regularização da situação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília – FUB 470
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
8 201108921 3.1.1.2 Plano de Providências Permanente
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília – FUB 470
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