Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento
Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento
Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Relatório <strong>de</strong> Gestão 2012<br />
e telefonia<br />
Processo: Acompanhar manutenção <strong>de</strong> engenharia<br />
hidráulica<br />
Processo: Realizar projetos <strong>de</strong> Arquitetura e Urbanismo<br />
reformas <strong>de</strong> telefonia e estruturação <strong>de</strong> re<strong>de</strong>.<br />
Resultado do Processo: Realização <strong>de</strong> reformas e<br />
manutenções nas áreas <strong>de</strong> engenharia hidráulica.<br />
Resultado do Processo: Reformas e levantamento <strong>de</strong><br />
espaço físico para projetos.<br />
10) Procuradoria Jurídica (PJU)<br />
Atribuições: Conforme o Ato nº 1, <strong>de</strong> 28 fevereiro <strong>de</strong> 2003, são atribuições da PJU, entre outras, representar a FUB<br />
judicial e extrajudicialmente, bem como assistir o Presi<strong>de</strong>nte da FUB no controle da legalida<strong>de</strong>, examinar minutas <strong>de</strong><br />
contratos e convênios e emitir pareceres em matérias <strong>de</strong> sua competência.<br />
11) Auditoria Interna (AUD)<br />
Atribuições: Conforme sítio da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília, consultado em 08.02.2013, são atribuições da Auditoria<br />
Interna, entre outras, assessorar os gestores da FUB no acompanhamento da execução dos programas <strong>de</strong> governo,<br />
verificar o <strong>de</strong>sempenho da gestão da entida<strong>de</strong>, examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação <strong>de</strong> contas anual da<br />
FUB e tomadas <strong>de</strong> contas especiais, coor<strong>de</strong>nar a elaboração <strong>de</strong> respostas às diligências emanadas dos órgãos do Sistema<br />
<strong>de</strong> Controle Interno do Po<strong>de</strong>r Executivo Fe<strong>de</strong>ral e do TCU, comunicar, tempestivamente fatos irregulares e elaborar o<br />
Plano Anual <strong>de</strong> Ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Auditoria Interna - PAAAI, além do Relatório Anual <strong>de</strong> Ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Auditoria Interna<br />
– RAAAI.<br />
Unida<strong>de</strong> Responsável: AUD<br />
Processo: Acompanhar a Implementação <strong>de</strong> sugestões da<br />
Auditoria Interna<br />
Processo: Elaborar Relatório Anual <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Auditoria Interna<br />
Processo: Acompanhar a Implementação das<br />
Recomendações e Determinações dos órgãos <strong>de</strong> controle.<br />
Processo: Examinar o processo <strong>de</strong> prestação <strong>de</strong> contas<br />
anual da instituição.<br />
Processo: Assessorar os Centros <strong>de</strong> Custo da Instituição.<br />
Processo: Proce<strong>de</strong>r Auditorias Operacionais<br />
Processo: Gestão Orçamentária e Financeira<br />
Processo: Gestão <strong>de</strong> Pessoas<br />
Processo: Elaborar Plano Anual <strong>de</strong> Ativida<strong>de</strong>s<br />
Resultado do Processo: Implementar em 100% as<br />
sugestões da Auditoria Interna.<br />
Resultado do Processo: Encaminhamento <strong>de</strong> Relatório<br />
<strong>de</strong>ntro do prazo estabelecido.<br />
Resultado do Processo: Atendimento <strong>de</strong> todas as <strong>de</strong>mandas<br />
solicitadas pelos órgãos <strong>de</strong> controle.<br />
Resultado do Processo: Exame e emissão do parecer da<br />
Auditoria Interna.<br />
Resultado do Processo: Realizar 100% das visitas técnicas<br />
programadas e acompanhamento da implementação <strong>de</strong><br />
sugestões.<br />
Resultado do Processo: Agregar valor à gestão<br />
contribuindo para comprovação da legalida<strong>de</strong> e avaliação<br />
dos resultados quanto a economicida<strong>de</strong>, eficácia e<br />
eficiência da gestão.<br />
Resultado do Processo: Exame da compatibilida<strong>de</strong> dos<br />
programas <strong>de</strong> trabalho e governamentais.<br />
Resultado do Processo: Evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> regularida<strong>de</strong> ou não<br />
nos processo <strong>de</strong> cessão <strong>de</strong> servidores e nos processos <strong>de</strong><br />
pagamento <strong>de</strong> auxílio a servidores e acompanhamento <strong>de</strong><br />
possíveis ressalvas.<br />
Resultado do Processo: Plano Anual <strong>de</strong> Ativida<strong>de</strong>s<br />
Fonte: DPR/DPO, DPL/DPO, 2013.1.4 Macroprocessos finalísticos<br />
A seguir constam a <strong>de</strong>scrição dos macroprocessos e processos finalísticos da FUB,<br />
referenciados pela Unida<strong>de</strong> responsável e elaborados pela Diretoria <strong>de</strong> Processos do DPO. Cumpre<br />
informar que, por questão <strong>de</strong> volume das informações, não foram apresentados os <strong>de</strong>talhamentos <strong>de</strong><br />
cada processo.<br />
Quadro A.1.5:<br />
Descrição dos macroprocessos finalísticos da Instituição<br />
Macroprocesso Unida<strong>de</strong> responsável Processos<br />
Graduação e <strong>Decanato</strong> <strong>de</strong> Graduação Graduação<br />
Programas <strong>de</strong> Apoio – DEG<br />
Apoiar a Graduação por meio <strong>de</strong> Programas e Projetos<br />
Pós-Graduação <strong>Decanato</strong> <strong>de</strong> Pesquisa e Cre<strong>de</strong>nciamento <strong>de</strong> Orientadores.<br />
Página | 31