Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

Relatório de Gestão 2012
Não obstante, no plano estratégico ter-se identificado e mapeado os objetivos,as metas, os
desafios e, por fim, realizado uma avaliação de cenários pela matriz SWOT, o ano de 2012
representou para a comunidade universitária um ciclo atípico no que concerne às questões relativas
à execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Em
outras palavras, a execução sistemática e metodológica para acompanhamento e avaliação não
foram precedidos de um processo de trabalho estruturado para monitorar a execução dos objetivos e
metas pactuados para o quinquênio 2011-2015.
Em razão disso, optou-se por redefinir uma nova sistemática de planejamento orçamentário
integrado ao plano institucional vigente e, para alcançar os resultados esperados pela gestão, que
compreende a identificação das despesas por meio de Planos Internos e associação desses a
subações, metas e objetivos estratégicos, iniciou-se novas rotinas e testes para avaliar a acurácia do
modelo a ser implementado.
Entretanto, à luz do planejamento da universidade, identificou-se que o modelo adotado não
garantiria condições ideais para consecução das novas rotinas propostas para o tratamento da
execução de despesas. Portanto, depois de diversas tentativas, concluiu-se que para o bom
funcionamento da estrutura integrada de planejamento e orçamento o modelo pactuado em 2010
careceria de uma revisão profunda no seu modelo lógico.
Para que os processos não fossem interrompidos ao longo do exercício, decidiu-se adotar a
sistemática proposta atrelada ao Plano Estratégico em vigor e, paralelamente, uma nova estrutura de
sistemas começou a ser modelada no âmbito do Decanato de Planejamento e Orçamento que
pudesse respaldar e garantir a plena execução do modelo de integração. No momento em que essa
plataforma estivesse disponível para aplicação, a administração superior, então, iniciaria a fase de
readequação do planejamento estratégico e PDI, à luz das novas condições apresentadas.
Apesar dos esforços empreendidos, a equipe de desenvolvimento não conseguiu em tempo
hábil desenvolver e apresentar soluções até o fim do exercício. Ademais, como fatores limitadores,
a gestão superior envidou todos os esforços para identificar e propor soluções quanto ao déficit
orçamentário da instituição,
Diante desse contexto, tem-se, portanto, que a partir das prioridades estabelecidas pela
gestão passada para compreender melhor o contexto orçamentário e financeiro, aliado à expectativa
de baixa captação de recursos por parte do CESPE, o que exerceria influência negativa na condução
de projetos a serem executados com recursos diretamente arrecadados, e, ainda, a não
implementação de modelo de planejamento e orçamento integrado foram as principais causas de
insucesso na gestão do plano estratégico e que culminou com reflexos negativos na condução dos
planos anteriormente idealizados e aprovados em 2010.
2.3 Execução do Plano de Metas ou de Ações
Tendo em vista as explicações apresentadas na seção anterior com respeito a não
implantação dos planos (PDI) e do Planejamento Estratégico Institucional para o período em
análise, cabe informar que suas gestões foram demasiadamente prejudicadas.
Em razão da estratégia adotada pela administração superior em não avançar com o
planejamento anteriormente concebido, o acompanhamento, avaliação e monitoramento das metas e
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