Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

Relatório de Gestão 2012
732.000,00 777.234,00 719.825,59 719.825,59 - - 719.825,59
Metas do Exercício Para a Ação
Unidade Meta Física
Meta Financeira
Ordem
Descrição
de
Prevista Realizada Prevista Realizada
Medida
0053 Criança Atendida Unidade 642 705 777.234,00 719.825,59
Fonte: FUB; LOA, Lei 12.595/2012; PPA, Lei 12.593/2012 e SIMEC/2012.
Análise Crítica:
A Concessão do benefício de assistência pré-escolar é realizada aos servidores e empregados
que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. É uma ação
padronizada da União e executou 100% dos recursos empenhados.
No que se refere à meta física, ela foi devido a força tarefa realizada no Decanato de Gestão
de Pessoas, ocorrida no final do exercício de 2012, com a nova gestão. Tal fato ocorreu devido uma
revisão em todos os processos acumulados naquele Decanato. Dessa forma, foram incluídos no
sistema e consequentemente na folha de pagamento de dezembro de 2012 um total de 968 processos
de diversas naturezas, tais como: progressões, adicionais, auxílios, horas-extras e demais benefícios
aos servidores.
Além disso, foram calculados e lançados processos que versavam sobre devolução ao erário
e pagamentos de exercícios anteriores. Vale ressaltar, que o número de servidores admitidos em
2012 foi inferior aos de 2011, contudo, o cadastro no sistema (SISAC) foi bem superior, devido à
força tarefa.
Quadro A.4.13: Ação 2011 vinculada ao programa de gestão 2109
Programa 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
Identificação da Ação
Código 2011
Descrição
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Unidade Responsável Decanato de Gestão de Pessoas – DGP/FUB
Unidade Orçamentária
26271 - Fundação Universidade de Brasília e 26.393 – Hospital Universitário de
Brasília
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
Valores Pagos
3.636.000,00 3.554.096,00 3.152.307,62 3.152.307,62 - - 3.152.307,62
Metas do Exercício Para a Ação
Unidade Meta Física
Meta Financeira
Ordem Descrição de
Medida
Prevista Realizada Prevista Realizada
0053 Servidor Beneficiado Unidade 1.968 3.998 3.554.096,00 3.152.307,62
Fonte: FUB; LOA, Lei 12.595/2012; PPA, Lei 12.593/2012 e SIMEC/2012.
Análise Crítica:
Por se tratar de pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União (ação padronizada),
de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com
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