Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

Relatório de Gestão 2012
Área
Estratégica
8 Planejamento
e Gestão
Metas Indicadores Ação para o Alcance das Metas
8.1 Definir e implantar novo
modelo de planejamento
Institucional (PDI) em todas as
Unidades integrantes do sistema
de planej. até 2011
8.2 Capacitar todas unidades
integrantes do sistema de
planejamento na utilização do
novo modelo para elaboração do
seu planejamento interno até
2012
8.3 Estruturar e manter
sistemática de monitoramento e
avaliação anual do alcance dos
resultados do PDI, integrado ao
processo de autoavaliação da
instituição até 2012
8.4 Desenvolver e implantar novo
modelo de Custos Institucional
até 2012.
8.5 Capacitar todas unidades na
utilização do sistema de custos
institucional para apoio ao
processo de tomada de decisão
até 2013
8.6 Prover suporte técnico e
operacional para o
desenvolvimento. do processo de
avaliação institucional, a partir de
projetos definidos pela CPA, até
2012
8.7 Definir e implantar novo
modelo integrado de sistema de
coleta de dados e disseminação
de informações. institucionais,
em parceria com o CPD, até 2015
8.8 Reestruturar a sistemática de
elaboração integrada da proposta
orçamentária para o MEC em
compatibilidade com o planej.
institucional até 2012
8.9 Definir e implantar novo
modelo de elaboração integrado
do orçamento interno (OPI)
envolvendo as áreas de planej.,
orçamento e execução até 2012
8.10 Atingir o tempo médio de
até 3 dias úteis para a tramitação
de pedidos de certificação
orçamentária no âmbito do DPO
até 2012
8.11 Executar o orçamento anual
em compatibilidade com as metas
Novo modelo de
planejamento
institucionalizado para o
ciclo 2011-2015
(Nº de unidades capacitadas
/ total de unidades do
sistema de planejamento)
*100
sistemática
de
monitoramento e avaliação
implementado
Novo modelo de custos
institucional implantado
(Nº de unidades capacitadas
/ total de unidades
integrantes do sistema de
custos) *100
(nº de projetos
implementados/nº de
projetos definidos pela
CPA)* 100
Data Warehouse implantado
Nova sistemática de
elaboração de orçamento
integrado implantada
Novo modelo de orçamento
interno (OPI) implantado
Somatório dos dias de
permanência (data de saída
do pedido do DPO - data de
entrada do pedido / nº de
pedidos de certificação
orçamentária liberados pelo
DPO no mês
valor executado do
orçamento / valor aprovado
Envolver as Unidades no processo
de construção do PDI
Promover a capacitação das
unidades na utilização do novo
modelo de planejamento interno
Avaliar anualmente o alcance dos
objetivos e metas do planejamento
institucional
Envolver as Unidades no processo
de implantação do sistema de
custos
Promover a capacitação das
unidades na utilização do novo
sistema de custos
Criar estrutura profissional para
realização da avaliação
institucional
Criar grupo de trabalho para
elaboração do Data Warehouse
Envolver as Unidades no processo
de reestruturação da elaboração da
proposta orçamentária
Envolver as Unidades no processo
de reestruturação da elaboração da
proposta interna
Institucionalizar procedimentos
para certificação orçamentária
Monitorar mensalmente a
execução orçamentária
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