Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

Relatório de Gestão 2012
Sumário
Lista de Siglas e Denominações ......................................................................................................... 10
Lista de Abreviaturas ......................................................................................................................... 13
Lista de Quadros ................................................................................................................................. 16
Lista de Figura .................................................................................................................................... 19
Introdução ....................................................................................................................................... 20
PARTE A: ANEXO II da DN TCU N.º 150 de 03 de julho de 2012 .............................................. 21
1 Identificação e atributos da Unidade Jurisdicionada ..................................................... 21
1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada ...................................................................... 21
1.1.1 Relatório de Gestão Consolidado ................................................................... 21
1.2 Finalidade e competências institucionais da Unidade................................................... 22
1.3 Organograma Funcional ................................................................................................ 23
1.3.1 Descrição das competências, atribuições e responsabilidade de cada
área e identificação dos seus macroprocessos. ............................................... 25
1.4 Macroprocessos finalísticos .......................................................................................... 31
1.5 Macroprocessos de apoio .............................................................................................. 32
1.6 Principais parceiros ....................................................................................................... 33
2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações ................................................. 35
2.1 Planejamento das Ações da UJ ..................................................................................... 35
2.2 Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos ........................................... 38
2.3 Execução do Plano de Metas ou de Ações .................................................................... 42
2.3.1 Síntese das realizações .................................................................................... 43
2.4 Indicadores .................................................................................................................... 46
3 Estrutura de governança e de autocontrole da gestão ................................................... 47
3.1 Estrutura de Governança ............................................................................................... 47
3.1.1 Conselho Diretor ............................................................................................. 47
3.1.2 Outros Conselhos Superiores .......................................................................... 47
3.1.3 Outros Conselhos e Colegiados ...................................................................... 48
3.1.4 Procuradoria Jurídica ...................................................................................... 49
3.1.5 Auditoria Interna ............................................................................................. 49
3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos .................................................. 50
3.2.1 FUB ................................................................................................................. 50
3.2.2 HUB ................................................................................................................ 53
Página | 5