Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

Relatório de Gestão 2012
planejada e realizada fora considerável.
Orientou-se, portanto, que para os exercícios seguintes, o coordenador responsável pela ação informe apenas o número
real de acervo disponibilizado ao longo do período em análise.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília 470
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
14 201108921 1.1.1.1 Plano de Providências Permanente
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília 470
Descrição da Recomendação
1.1.1.1 - CONSTATAÇÃO: (012)
Não atendimento do alerta exarado pelo Tribunal de Contas da União mediante Acórdão TCU/2ª Câmara nº 4279/2010,
relativo à obrigatoriedade de no mínimo três propostas válidas nas licitações na modalidade convite.
Recomendação 1:
Adotar controles internos para homologação de licitações na modalidade convite somente após verificação da existência
do mínimo de três propostas válidas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Decanato de Administração 24234
Justificativa para o seu não Cumprimento
Entendimento equivocado de alguns agentes desencadeou a falha na instrução dos processos avaliados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
A falta de treinamento adequado para os servidores envolvidos nas tarefas relacionadas aos processos de compras.
A grande demanda de processos a serem realizados, o quadro reduzido de servidores técnico administrativos, somada à
pressão recebida das unidades demandantes para que houvesse celeridade na contratação de bens e/ou serviços.
O estabelecimento de diálogos entre às áreas técnicas e a Diretoria de Planejamento, tem possibilitado o mapeamento
dos pontos críticos e já se iniciou o desenho de um projeto de capacitação para os técnicos envolvidos.
O tema foi abordado em reunião com a equipe da Diretoria de Compras, realizada em 07/02, e com a comunidade
universitária (reuniões nos dias 09 e 10.02.2012 e 19.03.2012) de modo a reforçar a orientação do TCU.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília 470
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
15 201108921 1.1.1.4 Plano de Providências Permanente
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Fundação Universidade de Brasília 470
Descrição da Recomendação
1.1.1.4 - CONSTATAÇÃO: (036)
Falta de implementação de recomendações do Relatório de Auditoria 189770 quanto à redução ou eliminação de
condições insalubres e de risco e ao ressarcimento de valores indevidamente pagos no exercício de 2006.
Recomendação 2:
Atentar para a Orientação Normativa SRH/MP nº 02, de 19.2.2010, que estabelece a promoção das medidas necessárias
à redução ou eliminação da insalubridade e dos riscos, bem como promoção da proteção contra os respectivos efeitos.
Sendo cessado o risco ou a insalubridade, a Administração deverá suspender o pagamento.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Decanato de Gestão de Pessoas 117978
Justificativa para o seu não Cumprimento
O DGP possui um Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho – NEST/DGP, responsável pela elaboração dos
laudos de avaliação ambiental que tratam dos casos de insalubridade, entre outros.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
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