Hornbach Holding AG Konzern

KONZERNLAGEBERICHT Ertragslage 47
Ertragslage
Ertragskennzahlen HORNBACH HOLDING AG Konzern
Kennzahl
2012/2013 2011/2012 Veränderung
(Mio. €, sofern nicht anders angegeben)
Nettoumsatz 3.229 3.204 0,8 %
davon in Deutschland 1.949 1.932 0,9 %
davon im europäischen Ausland 1.280 1.272 0,6 %
Umsatzwachstum vergleichbare Fläche -1,4% 2,8 %
EBITDA 221,3 246,5 -10,3%
EBIT 145,9 169,1 -13,7%
Ergebnis vor Steuern 107,6 131,9 -18,4%
Konzernjahresüberschuss 77,4 94,6 -18,2%
EBITDA-Marge 6,9 % 7,7 %
EBIT-Marge 4,5 % 5,3 %
Handelsspanne 36,5 % 36,6 %
Filialkosten in % vom Nettoumsatz 27,7 % 27,1 %
Voreröffnungskosten in % vom Nettoumsatz 0,3 % 0,2 %
Verwaltungskosten in % vom Nettoumsatz 4,5 % 4,2 %
Steuerquote 28,1 % 28,3 %
(Differenzen durch Rundung in Mio. €)
Ertragsentwicklung im HORNBACH HOLDING AG Konzern
Im Geschäftsjahr 2012/2013 lagen die Erträge im Konzern der
HORNBACH HOLDING AG erwartungsgemäß unter den Rekordergebnissen
des Vorjahres.
Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) lag mit 145,9 Mio. €
entsprechend unserer Prognose zum Dreivierteljahr unter
dem Vorjahreswert in Höhe von 169,1 Mio. € (minus 13,7 %).
Dies ist im Wesentlichen auf die in der zweiten Jahreshälfte
beschleunigte, flächenbereinigte Umsatzabschwächung des
Segments Baumärkte innerhalb des Teilkonzerns HORNBACH-
Baumarkt-AG und dadurch schlechtere Kostenrelationen
zurückzuführen. Die Teilkonzerne HORNBACH Immobilien AG
und HORNBACH Baustoff Union GmbH trugen jeweils mit
einem deutlich überproportionalen Anstieg der Betriebsergebnisse
positiv zur Ertragsentwicklung auf Ebene des Gesamtkonzerns
bei.
Rohertragsmarge
Die Handelsspanne hat im Berichtsjahr 2012/2013 fast das
Vorjahresniveau erreicht. Der warenwirtschaftliche Rohertrag in
Prozent vom Nettoumsatz lag bei 36,5 % (Vj. 36,6 %). Dabei
konnten wir Erhöhungen der Einkaufspreise mit Hilfe von durchschnittlich
leicht gestiegenen Verkaufspreisen sowie Veränderungen
im Sortimentsmix fast ausgleichen. Währungskurseffekte
beim internationalen Einkauf waren im Berichtsjahr vernachlässigbar.
Filial-, Voreröffnungs- und Verwaltungskosten
Die Filialkosten im Gesamtkonzern erhöhten sich um 3,1 %
auf 894,5 Mio. € (Vj. 867,8 Mio. €) und wiesen damit einen
moderaten Anstieg auf. Die Personalaufwendungen (einschließlich
Prämien), der größte Kostenblock innerhalb der
Filialkosten, entwickelten sich mit plus 2,5 % unterdurchschnittlich.
Im Vergleich zum Vorjahr höheren, jedoch geringer