Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
batenkant, totaal € 900.000 voordelig. Bij de financiële waterstanden is een voordeel van € 900.000
gemeld.
WSW € 140.000 N
Het verschil op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) tussen de begroting en de rekening bedraagt
€ 140.000 nadelig. Belangrijkste oorzaak hiervan is de hogere betaling van de bijgestelde rijksvergoeding
aan de DSW en een hoger aantal geplaatste SE’s dan als taakstelling is opgelegd.
Overhead € 91.000 V
Het verschil op de overheadkosten tussen de begroting en de rekening bedraagt € 91.000 voordelig.
Belangrijkste oorzaak is een goedkopere aanbesteding voor licentiekosten van software en lagere
opleidingskosten.
Overige verschillen € 184.000 V
Programma 2 Welzijn en zorg
Verschil baten (voor bestemming): voordeel € 685.000 (21%)
Palenstein Leeft € 44.000 V
Er is van de woningbouwcorporaties een hogere bijdrage ontvangen dan was begroot. Dit was niet eerder
gemeld.
Eigen bijdrage Wmo individueel € 529.000 V
Ten opzichte van de begroting laten de baten vanuit eigen bijdrage Wmo individueel een voordeel zien
van € 529.000. Door de stijging van het aantal uren huishoudelijke hulp stijgt ook de eigen bijdrage. Bij het
Eerste Tussenbericht is een voordeel van € 150.000 gemeld. In de prognose van de financiële
waterstanden is rekening gehouden met een aanvullend voordeel van € 265.000.
GGD Zuid-Holland West € 34.000 V
Doordat de GGD Zuid-Holland West voor een aantal activiteiten een beroep kan doen op het BTWcompensatiefonds
zijn de bijdragen van de gemeenten overeenkomstig lager. Er is een niet geraamd
bedrag van € 34.000 terug ontvangen.
Overige baten € 78.000 V
Programma 2 Welzijn en zorg
Verschil lasten (voor bestemming): nadeel € 1.327.000 (5%)
Actieplan Antillianen 2010 - 2013 € 115.000 V
Voor de uitvoering van het Actieplan Antillianen 2010 - 2013 is in 2012 gebruik gemaakt van een
goedkopere locatie (voordeel € 40.000). Daarnaast is in 2012 gestart met de afbouw van de
brassactiviteiten, vooruitlopend op de beëindiging van de rijksbijdrage Antilliaans-Nederlandse
risicojongeren met ingang van 2013. In het saldo is ook de lagere subsidievaststelling 2011 Stichting
MOOI! verwerkt (€ 30.000). In het Tweede Tussenbericht is een voordeel van in totaal € 95.000 gemeld.
Dit voordeel is iets hoger uitgevallen.
Huishoudelijke hulp/PGB € 657.000 N
Het verschil op de uitgaven voor de huishoudelijke hulp in natura tussen de begroting en rekening is
€ 734.000 nadelig. Oorzaak is een toename in het aantal uur huishoudelijke hulp met 34.275 (€ 648.000
nadeel) en een nabetaling over vorig jaar (€ 86.000 nadeel). Bij het Eerste en Tweede Tussenbericht is
voor de huishoudelijke hulp in natura een nadeel van in totaal € 475.000 gemeld.
Het verschil op de uitgaven bij het Persoonsgebonden budget (PGB) tussen de begroting en rekening is
€ 77.000 voordelig als gevolg van een lager aantal uren PGB (3.400 uur). Bij het Tweede Tussenbericht is
voor de PGB een voordeel van € 52.000 gemeld.
Vervoerskosten € 1.199.000 N
Ten opzichte van de begroting laten de taxikosten/BDU een nadeel zien van € 1.313.000. De hogere
lasten worden veroorzaakt door een toename van het aantal zones en een verlaging van de BDU bijdrage.
De verlaging van de BDU bijdrage heeft een stijging van de lasten voor Zoetermeer tot gevolg. Bij het
Eerste en Tweede Tussenbericht is een nadeel van in totaal € 1.073.000 gemeld. De hogere lasten
hebben een structureel karakter.
Daarnaast laten de lasten voor rijdend materieel (verstrekkingen uit depot), de bijdrage vervoerskosten en
119