Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Programma 1 Sociale voorzieningen
2.1.4 Wat heeft het gekost en opgebracht
Bedragen x € 1.000
Financieel resultaat
Primitieve
begroting
2012
(1)
Begroting
2012
na wijzigingen
(2)
Rekening
2012
(3)
Verschil tussen
begroting na wijz.
en rekening
(2) - (3)
Meldingen
2012
Lasten 78.275 81.462 78.335 3.127 V 941 V
Baten 55.015 58.195 58.466 271 V 1.099 V
Resultaat voor bestemming 23.260 23.267 19.869 3.398 V 2.040 V
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves 40 40 40 0
Saldo mutaties reserves -40 -40 -40 0
Resultaat na bestemming 23.220 23.227 19.829 3.398 V 2.040 V
Toelichting verschil tussen begroting na wijzigingen en rekening
Het verschil tussen de begroting na wijzigingen 2012 en de rekening 2012 is € 3.398.000 voordelig. De
belangrijkste verschillen worden hier genoemd. Een meer gedetailleerde toelichting is opgenomen in de
jaarrekening vanaf bladzijde 117.
1. In de begroting is rekening gehouden met een storting in de voorziening dubieuze
bijstandsdebiteuren om de voorziening op peil te houden. Bij de beoordeling van de
debiteurenpositie aan het einde van het jaar bleek deze storting niet nodig. Dit levert een voordeel
van € 425.000 op.
2. Door vertraging in het herstructureringsplan van de DSW en de realisatie van het Ondernemershuis
is er in het gemeentelijk deel van het participatiebudget € 813.000 minder uitgegeven. Dit is in het
Tweede Tussenbericht gemeld.
3. Voor Inburgering is een voordeel gerealiseerd van € 700.000 door voordelige afrekeningen
voorgaande jaren en door een premie voor goede prestaties van € 200.000. Dit is in het memo
waterstanden gemeld. Daarnaast is er een voordeel van € 560.000 doordat de groep inburgeraars
lager was dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
16