Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
Programma 3 Duurzaam en groen
Verschil baten (voor bestemming): voordeel € 9.000 (0 %)
Opbrengst afvalstoffenheffing € 217.000 N
Door een lager aantal huishoudens en hogere leegstand dan waarmee in de begroting rekening is
gehouden is de opbrengst lager. De afwijking bedraagt daarmee ca. 1,5% ten opzichte van de begrote
opbrengst van 13,9 miljoen Bij TB2 is een afwijking van € 200.000 gemeld.
Opbrengst bedrijfscontainers afvalinzameling € 120.000 N
Veel bedrijven en scholen zijn overgegaan op andere afvalinzamelaars die tegen lagere vergoedingen hun
diensten aanbieden. Deze ontwikkeling is reeds bij TB2 gemeld inclusief een financiële afwijking van
€ 115.000.
Opbrengsten diverse afvalstromen afvalinzameling € 258.000 V
Door het afsluiten van nieuwe contracten en hogere marktprijzen naast een toename van de
hoeveelheden van vooral textiel zijn hogere baten gegenereerd voor kunststof, textiel en glas. De
opbrengst voor papier is achtergebleven ten opzichte van de verwachting bij de begroting door een
stagnerende papiermarkt en daardoor minder afzetmogelijkheden. Ook zijn er voordelen te melden door
hogere prijzen voor ijzer en aluminium. Bij TB2 is per saldo een voordeel van € 165.000 gemeld. Het
ontstane voordeel op glas van ca. € 100.000 was nog niet eerder bekend en gemeld. Door
eindafrekeningen transportvergoedingen over de jaren 2009 tot en met 2011 eind 2012 en hogere
vergoedingen uit het afvalfonds is dit voordeel ontstaan.
Natuur en milieu educatieve voorzieningen € 100.000 V
Door o.a. projectsubsidies (w.o. project Stroom en project Brede School) zijn hogere baten verkregen.
Tegenover deze extra baten staan ook hogere lasten. Daarnaast zijn er meer huurinkomsten en verkopen
uit stadsboerderijen gerealiseerd.
Overige diverse afwijkingen € 12.000 N
Programma 3 Duurzaam en groen
Verschil lasten (voor bestemming): voordeel € 1.653.000 ( 8%)
Programma Duurzaam Zoetermeer: subsidies en nog niet uitgevoerde activiteiten € 106.000 N
Er is voor € 251.000 meer subsidie verstrekt dan geraamd aan particuliere huiseigenaren/bewoners voor
isolerende maatregelen en zonnepanelen, in TB2 was hiervan melding gemaakt voor € 267.000.
Enkele activiteiten uit het programma konden in 2012 niet worden uitgevoerd door vertraging in de
uitvoering en actualisatie van Europese richtlijnen. Deze activiteiten schuiven door naar volgende jaren.
Hiermee is een bedrag gemoeid van € 145.000. Rekening houdend met ontvangen subsidies voor
restwarmtebenutting is € 91.000 meer onttrokken aan het Investeringsfonds 2030.
Programma Duurzaam Zoetermeer: Actieplan Geluid en Luchtkwaliteit € 111.000 V
Door onvoorziene werkzaamheden kon gevelisolatie in 2012 niet plaatsvinden, waardoor het budget van
€ 94.000 nog niet werd uitgegeven. Daarnaast resteert er nog een budget van € 70.000 voor het plaatsen
van diverse geluidsschermen. Als gevolg hiervan werd € 164.000 minder onttrokken aan het
Investeringsfonds 2030. Voor raildempers bij de Randstadrail en voor het afdichten van het gat bij het
geluidsscherm langs de A12 is € 53.000 meer uitgegeven. Dit bedrag komt ten laste van de exploitatie.
Verwerkingskosten afvalstromen € 560.000 V
Door zowel hoeveelheid- als prijsverschillen van voornamelijk huis- en grofvuil en GFT-afval zijn de
verwerkingskosten achtergebleven bij de oorspronkelijke uitgangspunten zoals deze in de begroting zijn
opgenomen. Door het nieuwe contract voor glas en papier zijn de kosten voor huur en wisselen van
containers lager uitgevallen. Van de totale afwijking van € 560.000 (= 14%) is zowel bij TB1 en TB2 als
bij TB3 totaal melding gemaakt van een voordeel van € 455.000. Het verschil in de laatste maanden is
ontstaan door het verder achterblijven van de hoeveelheden ten opzichte van de trend.
Budgetten Oosterheem en regulier onderhoud ondergrondse containers € 440.000 V
De verwachte toename van kosten voor voertuigen en personeel in 2012 in verband met uitbreiding
Oosterheem heeft niet plaatsgevonden door een stagnatie in bouwactiviteiten. Bij TB2 is een voordeel
gemeld van in totaal € 284.000. Het verschil tussen het gerealiseerde voordeel in de jaarrekening en de
meldingen is ontstaan door lagere kosten voor regulier onderhoud op het gebied van reparaties en
121