Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer
Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer
Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Toelichting op de programmarekening<br />
Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma,<br />
onderdeel mutaties reserves / resultaatbestemming<br />
Programma 3 Duurzaam en groen<br />
Verschil onttrekkingen aan reserves: nadeel € 581.000<br />
Lagere onttrekking aan de reserve groot onderhoud ondergrondse containers € 443.000 N<br />
Door het achterblijven bij de uitvoering van geplande werkzaamheden aan ondergrondse containers kon<br />
ook een lager bedrag worden onttrokken aan de reserve. Zie toelichting lasten<br />
Lagere onttrekking aan het Investeringsfonds 2030 voor Duurzaam <strong>Zoetermeer</strong> € 73.000 N<br />
Hogere onttrekking van € 91.000 door meer subsidie verstrekt aan particuliere huiseigenaren/bewoners.<br />
Zie toelichting lasten. Door lagere lasten voor gevelisolatie en plaatsing van geluidsschermen is € 164.000<br />
minder onttrokken aan het Investeringsfonds 2030. Zie toelichting lasten.<br />
Lagere onttrekking aan de reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting € 65.000 N<br />
Niet alle geplande werkzaamheden groot onderhoud stadsboerderijen en wijktuinen voor <strong>2012</strong> zijn<br />
uitgevoerd (zie toelichting lasten) waardoor een lager bedrag aan de reserve is ontrokken.<br />
Programma 3 Duurzaam en groen<br />
Verschil toevoegingen aan reserves: voordeel € 63.000<br />
Storting in Investeringsfonds 2030 € 63.000 V<br />
De storting heeft niet plaatsgevonden. Zie toelichting lasten.<br />
Programma 4 Jeugd en onderwijs<br />
Verschil onttrekkingen aan reserves: nadeel € 139.000<br />
Reserve Egalisatie investeringen schoolgebouwen € 534.000 V<br />
Zie toelichting aan de lastenkant, onderdeel afwaardering Zalkerbos. Daarnaast zijn de kapitaallasten<br />
aangepast door de verlenging van de afschrijvingstermijn van 40 naar 50 jaar (€ 76.000 N). In het Tweede<br />
Tussenbericht is een bedrag € 729.000 gemeld.<br />
Reserve Algemeen dekkingsmiddel € 533.000 N<br />
Zie toelichting aan de lastenkant, onderdeel noodbouw IKC Fivelingo.<br />
Reserve Brede school € 140.000 N<br />
Vanwege het aflopen van de bestaande regeling Combinatiefuncties zijn er minder kosten gemaakt. Op<br />
basis van het voorstel Combinatiefuncties 2013 en 2014 (DOC-<strong>2012</strong>-004025) is besloten het aantal<br />
combinatiefuncties uit te breiden van de huidige 100% inzet naar 120%. Door de lagere lasten dit jaar<br />
wordt er minder onttrokken aan de reserve Brede School; de middelen worden gebruikt in 2013 en 2014.<br />
In het Tweede Tussenbericht is dit nadeel gemeld.<br />
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek<br />
Verschil onttrekkingen aan reserves: nadeel € 281.000<br />
Reserve groot onderhoud welzijnsaccommodaties/sociaal-culturele accommodaties € 180.000 N<br />
Zie toelichting lasten.<br />
Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte € 101.000 N<br />
Betreft lagere onttrekking aan de reserve ten behoeve van onderhoud en kunstopdrachten.<br />
Programma 6 Sport en bewegen<br />
Verschil onttrekkingen aan reserves: nadeel € 1.617.000<br />
Reserve groot onderhoud welzijnsaccommodaties/sportaccommodaties € 329.000 N<br />
Zie de toelichting bij de lasten.<br />
138
Change language