Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
schademeldingen aan ondergrondse containers.
Kapitaallasten inzamelmiddelen AIZ € 100.000 V
De vervanging van mini-containers in de wijken zoals die gepland was zal pas in 2013 worden uitgevoerd
waardoor er in 2012 geen kapitaallasten worden toegerekend hoewel die wel begroot waren. Dit geldt
eveneens voor de investeringen voor het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in de wijk
Oosterheem die sterk achterlopen bij de planning door stagnatie in bouwprojecten. Het totale voordeel van
€ 100.000 is bij TB1 en TB2 (€ 50.000 en € 50.000) gemeld.
Kosten groot onderhoud ondergrondse containers € 443.000 V
Door het achterblijven van geplande werkzaamheden aan ondergrondse containers voor het vervangen
van sloten, schilderwerk en renovatie plaatwerk in diverse wijken is een lager bedrag besteed. De
leverancier heeft problemen met het uitzetten van opdrachten aan derden en is bij de uitvoering vaak
afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbare capaciteit. Tegenover de lagere kosten staat een
lagere onttrekking aan de reserve Groot onderhoud ondergrondse containers (zie baten). Bij TB2 is dit als
onderdeel van de herfaseringen meegenomen en is hiervoor een bedrag van € 200.000 gemeld als
eenmalig voordeel.
Kosten bedrijfsvoering afvalinzameling € 188.000 V
Voordelen op kosten bedrijfskleding, onderhoud gebouwen en zelfbrengdepot, druk- en bindwerk,
overwerk en tractiekosten die voor een groot deel (totaal € 141.000) bij TB2 zijn gemeld. Daarnaast zijn
hogere kosten gemaakt voor voorlichting en campagnes voor het verbeteren van afvalscheiding als
uitvoering van de motie bij TB1.
Natuur en milieu educatieve voorzieningen € 160.000 N
Op de loonkosten is een tekort ontstaan van € 125.000 ten opzichte van de begroting. Dit is gemeld in
TB2 voor een bedrag van € 150.000 tegenover een voordeel op programma 8. Het tekort is ontstaan
door een vergrijsd personeelsbestand, de loonsverhoging (budget elders begroot) en personele
verschuivingen die in de begroting van 2013 formeel zijn verwerkt.
Naast dit nadeel zijn er hogere kosten die worden gecompenseerd door hogere inkomsten (o.a.
projectsubsidies) voor in totaal € 100.000. Het niet geheel uitvoeren van het geplande groot onderhoud
aan stadsboerderijen en wijktuinen leidt tot een eenmalig voordeel van € 65.000. Zie ook de lagere
onttrekking aan de reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting.
Overige diverse afwijkingen € 77.000 V
Programma 4 Jeugd en onderwijs
Verschil baten (voor bestemming): voordeel € 549.000 (14%)
Schade-uitkering verzekeraar € 139.000 V
Dit betreft schade-uitkeringen als gevolg van diefstal in 2012 en brand- en waterschade in 2011 in
schoolgebouwen, die geclaimd zijn bij de verzekeraar.
Exploitatielasten derden € 278.000 V
Zie toelichtingen aan de lastenkant.
CJG Meerpunt € 68.000 V
De provincie ondersteunt preventief jeugdbeleid door middel van de Regionale Agenda Samenleving
(RAS). Zo vindt er deskundigheidsbevordering plaats van medewerkers in de eerstelijn (waaronder CJG)
ten behoeve van een goede doorverwijzing. Hiervoor is eind 2012 onverwachts een bijdrage van de
provincie ontvangen.
OKE-wet (rijksregeling) € 210.000 N
Zie toelichting aan de lastenkant.
Voortijdig schoolverlaten (rijksregeling) € 182.000 V
Zie toelichting aan de lastenkant.
Overige verschillen € 92.000 V
122