Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
Overige verschillen € 17.000 V
Programma 12 Openbaar gebied
Verschil lasten (voor bestemming): voordeel € 2.882.000 (8%)
Dagelijks/periodiek onderhoud openbare ruimte € 638.000 V
Bij de samenstelling van de begroting 2012 bleek dat de door de raad besloten kwaliteitsverlaging door de
eind 2011 tegenvallende aanbestedingsresultaten, niet de verwachte besparing opleverde. Dat heeft
geleid tot terughoudendheid in de aanvullende opdrachtverlening aan aannemers en leidde er ook toe dat
op dat moment nog niet overzien kon worden in welke mate de taakstelling op outputreductie ingevuld kon
worden. In TB2 is € 100.000 minder kosten voor dagelijks en periodiek onderhoud kunstwerken gemeld.
Een aantal oorzaken is aan te wijzen die geleid hebben tot de aangegeven kostenbesparing op de
verschillende onderdelen van het dagelijks en periodiek onderhoud in de loop van het jaar. Vastgesteld is
dat er minder vandalisme is gepleegd en graffiti is aangebracht, er zijn 4% minder meldingen gedaan en
door de teruglopende woningbouwproductie is in de wijk Oosterheem ook minder servicewerk
noodzakelijk gebleken.
Omdat de komende jaren een aantal bruggen vervangen moeten worden zijn minder periodieke
onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderwerk uitgevoerd. Door de inhaalslag in groot onderhoud
verharding behoefde incidenteel minder periodiek onderhoud aan wegen en paden uitgevoerd te worden.
Naar verwachting kan een deel van het voordeel nu structureel bijdragen aan verdere invulling van de
bestaande taakstellingen op het onderhoud van de openbare ruimte.
Gladheidbestrijding € 159.000 V
Het winterweer viel zowel begin als eind 2012 mee, waardoor minder kosten gemaakt zijn voor de
gladheidsbestrijding. De inzet van borstelmachines voor fietspaden heeft waardering geoogst van de
Echte Nederlandse Fietsersbond (ENFB).
Pilot bewonersparticipatie € 65.000 V
In TB2 is aangegeven dat het zwaartepunt van de pilot bewonersparticipatie in 2013 ligt.
E- oplaadpunten € 25.000 V
In het TB2 is € 20.000 gemeld. Zie verder de toelichting W2.
Integrale inrichting en beheersvisie openbare ruimte € 90.000 V
Door vertraging bij de ontwikkeling van landelijke regelgeving en te ontwikkelen software voor de
basisregistraties en beheersystemen konden de verwachte investeringen nog niet allemaal gedaan
worden. Daardoor zijn er lagere kapitaal- en bijbehorende lasten. Dit is gemeld in TB2 voor € 90.000.
Betaald parkeren € 180.000 N
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de baten.
Project Visie openbare ruimte € 571.000 V
Voor de deelprojecten randgroen Buytenwegh en Burgemeester Vernedepark zijn met de bewoners
ontwerpen gemaakt. Deze worden in 2013 uitgevoerd en niet zoals gepland in 2012. In 2012 zijn het
Binnenpark en de Weidse Weide afgerond. Een bedrag van € 300.000 is gemeld in TB2
Tegenover deze lagere lasten staat ook een lagere onttrekking aan het investeringsfonds 2030.
Afkoop onderhoud Bentwoud € 1.776.000 V
De overdracht van het onderhoud in Bentwoud aan Staatsbosbeheer heeft nog niet plaatsgevonden.
In TB2 is € 1,78 miljoen gemeld. Tegen over deze lagere lasten staat ook een lagere onttrekking aan het
investeringsfonds 2030.
Parkeerplaatsen € 224.000 V
De aanleg van extra parkeerplaatsen wordt in Seghwaert (omgeving Gaardedreef) en Meerzicht
(omgeving Bredewater) gecombineerd met de in 2013 geplande vervanging van de bomen en
herinrichting. In 2013 worden de extra parkeerplaatsen in Rokkeveen gerealiseerd. Tegen over deze
lagere lasten staat ook een lagere onttrekking aan het investeringsfonds 2030.
Groot onderhoud bovengronds € 532.000 V
Ten opzichte van de begroting is er een voordeel op de kosten van groot onderhoud bovengronds. In de
133