Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
De rijksmiddelen in het kader van de OKE-wet zijn in 2012 niet volledig benut i.v.m. de start van de
nieuwe uitvoeringsperiode. De niet bestede rijksmiddelen worden overgeheveld naar 2013. De
rijksmiddelen blijven hierdoor beschikbaar voor de OKE-regeling die doorloopt tot en met 2014. Aan het
einde van de regeling vindt de definitieve afrekening met het Rijk plaats (Single information Single audit).
Tegenover dit voordeel staat een gelijk nadeel aan de batenkant.
Voortijdig schoolverlaten (rijksregeling) € 182.000 N
De vooruit ontvangen gelden uit 2011 voor kwalificatieplicht, aanval op de uitval en het voortijdig
schoolverlaterconvenant zijn dit jaar uitgegeven. De verantwoording van de besteding van deze specifieke
rijksuitkering valt onder de SiSa (Single information Single audit). Tegenover dit nadeel staat een gelijk
voordeel aan de batenkant.
CJG Meerpunt € 150.000 V
Er is door Zoetermeerse instellingen nagenoeg geen gebruik gemaakt van de gelden voor coördinatie van
zorg voor “één gezin één plan” in het kader van de verdere ontwikkeling van Meerpunt. Een deel met
rijksmiddelen gefinancierde hulptrajecten was eind 2011 niet afgerond waardoor het budget in 2012 is
teruggevorderd. In de prognose van de financiële waterstanden is rekening gehouden met een meevaller
van € 60.000. Zie ook de toelichting aan de batenkant.
Jeugdgezondheidszorg € 155.000 N
Zoetermeer heeft voor de jeugdgezondheidszorg extra moeten bijdragen vanwege reorganisatiekosten
IJGZ. Zoetermeer heeft betaling van deze bedragen in 2009 en 2010 uitgesteld en besloten deze
bedragen te betalen als er begrotingsruimte zou zijn als gevolg van integratie van de
jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland West en de oprichting van de stichting JGZ ZHW (zie brief
d.d. 31 maart 2010). In de prognose van de financiële waterstanden is rekening gehouden met een
tegenvaller van € 150.000.
Kinderopvang € 72.000 V
Door het dalen van de wachtlijsten zijn er minder nieuwe initiatieven om in onderwijslokalen
buitenschoolse opvanggroepen te starten. Hierdoor is een voordeel behaald op eenmalig
ontwikkelingsbudget. In de prognose van de financiële waterstanden is rekening gehouden met een
meevaller van € 64.000.
Overhead en loonkosten € 250.000 V
Vooruitlopend op de invulling van diverse bezuinigingstaakstellingen zijn minder uitgaven gedaan op
overheadkosten zoals advisering, opleidingen en ondersteuning (€ 141.000). Daarnaast zijn vacatures
van beleidsmedewerkers niet ingevuld (€ 109.000).
Overige verschillen € 96.000 N
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
Verschil baten (voor bestemming): nadeel € 94.000 (5%)
Overige verschillen € 94.000 N
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
Verschil lasten (voor bestemming): voordeel € 214.000 (2%)
Beeldende kunst in de openbare ruimte € 101.000 V
Als gevolg van vertraging in de uitvoering van een aantal lopende projecten zijn de lasten circa
€ 100.000 lager dan begroot. Hier staat een overeenkomstig lagere onttrekking aan de reserve Beeldende
kunst in de openbare ruimte tegenover.
Bij het Tweede Tussenbericht is een onderschrijding van € 60.000 gemeld.
Groot onderhoud Sociaal Culturele Accommodaties € 181.000 V
De vertraging in de geplande uitvoering van groot onderhoud aan sociaal culturele accommodaties (i.c. de
vestiging hoofdbibliotheek) wordt mede veroorzaakt door aanstaande besluitvorming over de ambtelijke
huisvesting. Verwachting is dat in 2013 duidelijkheid komt en er met de noodzakelijke werkzaamheden
kan worden gestart.
Overige verschillen: € 68.000 N
124