Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Samenvattend resultaat
afwijkingen per saldo tot een voordeel leiden. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de
eerdere verwachtingen betreffen de volgende posten:
X € 1.000
AFWIJKINGEN op HOOFDLIJN, rekeningresultaat ten opzichte van MELDINGEN
Programma 1
- Voordeel storting voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren 425
- Extra gelden bijzondere bijstand vanuit het rijk 271
- Nadeel op inkomsten vanuit het rijk voor Bijstand zelfstandigen -336
- Voordeel terugvordering BUIG 150
- Nadeel schuldhulpverlening niet voorgedaan 179
- Aantal exploitatievoordelen < € 0,1 mln. per stuk 522
Programma 2
- Diverse voordelen op de GGD 134
- Lagere uitgaven ontwikkelbudgetten WMO / actieplan eenzaamheid 250
Programma 3
- Lagere kosten regulier onderhoud ondergrondse containers 156
- Minder uitgaven actieplan Geluid en Luchtkwaliteit 111
- Nog niet uitgevoerde activiteiten Duurzaam Zoetermeer 161
- Voordeel door nieuwe contracten op glas en papier 100
Programma 4
- Onverwachte bijdragen provincie voor CJG meerpunt 120
- Schade-uitkering verzekeraar 139
- Voordeel overhead en loonkosten 250
- Aantal exploitatievoordelen < € 0,1 mln. per stuk 261
Programma 6
- Vertraging uitgaven voor onderhoud sport- en spelvoorzieningen 107
- Lagere exploitatielasten Keerpunt 120
Programma 8
- Onderuitputting loonbudget door vacaturestop 238
- Ontvangen vergoeding personeel van derden 413
- Diverse begrote nadelen omtrent griffiekosten zijn niet gerealiseerd 134
- Voordeel door vacatures 295
Programma 11
- Nadeel door extra inzet personeel op bepaalde dossiers -218
- Voordeel op bouwkosten, bouwleges en restitutie bezwaren 667
Programma 12
- Lagere baten dagelijks/periodiek onderhoud openbare ruimte -200
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
- Nadeel OZB door o.a. hogere leegstand en meer bezwaarschriften -150
- Hogere storting in voorziening belastingdebiteuren -290
TOTAAL 4.009
8