Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
Programma 6 Sport en bewegen
Verschil baten (voor bestemming): nadeel € 533.000 (9%)
Huurinkomsten € 100.000 N
Door een dubbel begrote verhuurinkomst bij de Olympus is er een nadeel ontstaan. Deze fout is hersteld
in de begroting 2013.
Minder baten op recreatiezwemmen € 175.000 N
Door een combinatie van een slechte zomer en onduidelijkheid over de mogelijke verkoop van Aquapark
Keerpunt deze zomer zijn de baten lager dan begroot op recreatiezwemmen. Gemeld in TB1.
Minder baten in nieuwe zwemprogrammering € 316.000 N
Minder baten als gevolg van aanpassingen in nieuwe zwemprogrammering.
Door de herindeling van de zwemlessen in twee in plaats van drie zwembaden moest de bezettingsgraad
van de lesgroepen tijdelijk omlaag waardoor inkomstenderving voor het instructiezwemmen plaatsvond.
€ 70.000 N gemeld TB1.
Daarnaast heeft het afschaffen van het recreatiezwemmen (€200.000 N), het aanpassen van het
doelgroepzwemmen (€20.000 N) en het geven van minder instructie zwemmen door verschuiving naar de
verenigingen (€ 35.000 N) geleid tot een extra nadeel. Alle gemeld in TB2.
Overige verschillen € 58.000 V
Programma 6 Sport en bewegen
Verschil lasten (voor bestemming): voordeel € 2.245.000 (13%)
Groot onderhoud sportaccommodaties € 329.000 V
Renovatie van het bassin van De Driesprong tijdens de zomervakantie is na problemen met het
contracteren van de aannemer verschoven naar 2013. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij de
reserves in verband met lagere onttrekking.
Uitbreiding Hockeycomplex € 780.000 V
Door uitvoering van de hockeyvelden op basis van variant B van raadsvoorstel 110538 zijn de kosten voor
bomenkap en compensatie ervan beperkt. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij de reserves in
verband met lagere onttrekking.
Verplaatsing sportverenigingen Buytenpark € 404.000 V
Voor uitbreiding van de begraafplaats met het aanliggende voormalige rugbyveld moeten verschillende
sportverenigingen worden verplaatst naar een nieuw gebied voor sportaccommodaties in het Buytenpark.
Het bestemmingsplan Buytenpark is in december 2012 vastgesteld, waardoor de uitvoering is vertraagd.
Dit leidt tot een nadeel bij de reserves in verband met lagere onttrekking.
Zwembaden € 12.000 N
Op het product zwemmen ligt een nog niet in de begroting verwerkte (restant)taakstelling. Na verkoop van
Aquapark Keerpunt wordt de begroting aangepast. €132.000 N, gemeld in TB1.
Sluiting van Aquapark Keerpunt heeft geleid tot lagere exploitatielasten € 120.000 V.
Vrijval voorziening boktor € 150.000 V
Na de verkoop van Hofstede Meerzigt in 2005 zijn door de nieuwe eigenaren boktorren geconstateerd.
Het Gerechtshof Den Haag heeft in november 2010 de gemeente aansprakelijk gesteld. Eind juli 2012 is
met de nieuwe eigenaren overeenstemming bereikt over de omvang van de schade. De uiteindelijke
schade is lager uitgevallen dan de getroffen voorziening waardoor er nu € 150.000 vrijvalt. Gemeld TB2.
Zie ook het Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
VTC € 62.000 V
In verband met voorgenomen nieuwbouw aan de Voorweg minder onderhoudslasten.
Loonkosten zwembaden € 68.000 V
Als gevolg van programmering volgens de zwemvisie 2013 is minder aan loonkosten uitgegeven dan
begroot. In TB1 was al melding gemaakt van een voordeel van € 100.000.
Strategisch beleid sport € 104.000 V
Er zijn weinig subsidieaanvragen binnengekomen op de investeringsimpuls. Tegenover dit voordeel staat
125