Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
Programma 4 Jeugd en onderwijs
Verschil lasten (voor bestemming): voordeel € 463.000 (1%)
Afwaardering Zalkerbos 330 € 609.000 N
Door de nieuwbouw van Kentalis stond de sloop van het oude schoolgebouw gepland in 2011 en ook de
afwaardering van de boekwaarde met een omvang van € 729.000. Door vertraging heeft de sloop pas
plaatsgevonden in 2012. De restant boekwaarde is daardoor lager geworden, namelijk € 609.000. In het
Tweede Tussenbericht is een bedrag van € 729.000 gemeld.
Sloop tijdelijke gebouwen/Grondhuur € 120.000 N
Voor tijdelijke lokalen wordt de grond gehuurd. In de voorcalculatie hiervoor is ervan uit gegaan dat alle
tijdelijke gebouwen in Rokkeveen medio 2012 zouden zijn gesloopt. Dat is uitgelopen waardoor er meer
grondhuur in rekening is gebracht. In het Tweede Tussenbericht is een bedrag van € 48.000 gemeld.
Verder zijn de sloopkosten voor de tijdelijke locaties hoger uitgevallen dan verwacht (€ 70.000).
Noodbouw IKC Fivelingo € 534.000 V
Door de raad is in 2012 een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van een tijdelijke
school bij de Fivelingo. Die is nodig vanwege de sloop en nieuwbouw. Door vertraging bij het
vergunningstraject vindt de realisatie plaats begin 2013. De tegenhanger voor dit budget is een
onttrekking aan de reserve algemeen dekkingsmiddel die als gevolg hiervan ook niet heeft
plaatsgevonden.
Exploitatielasten derden € 246.000 N
Vanwege administratieve regelgeving worden bepaalde exploitatiekosten door de gemeente betaald die
voor rekening zijn van de schoolbesturen. Tegenover dit nadeel van € 196.000 staat een gelijk voordeel
aan de batenkant. Daarnaast worden leegstaande schoollokalen door de gemeente in medegebruik
gegeven aan instellingen. In het verhuurtarief zijn de exploitatiekosten opgenomen, die worden
doorbetaald aan de schoolbesturen, omdat zij die exploitatiekosten voor hun rekening krijgen. Omdat er
meer lokalen zijn verhuurd dan geraamd, wordt meer betaald aan de schoolbesturen (€ 50.000). Aan de
batenkant staat hier een hogere bate tegenover.
Combinatiefunctionarissen/ brede school € 281.000 V
Vanwege het aflopen van de bestaande regeling Combinatiefuncties zijn er minder kosten gemaakt. Tijd is
besteed aan het uitwerken van een nieuwe regeling waarbij is besloten het aantal combinatiefuncties
vanaf 2013 uit te breiden van de huidige 100% inzet naar 120%. In het Tweede Tussenbericht is een
bedrag van € 140.000 gemeld. In de prognose van de financiële waterstanden is rekening gehouden met
een extra meevaller van € 60.000.
Sport- en cultuurcheque € 106.000 V
Ondanks extra promotie is er veel minder gebruik gemaakt van de sport- en cultuurcheque. De raad heeft
motie 1211-014 aangenomen waarin is bepaald dat het budget dat niet gebruikt is voor de sport- en
cultuurcheque in te zetten voor de Stichting Leergeld Zoetermeer. In het Tweede Tussenbericht is een
bedrag van € 60.000 gemeld. In de prognose van de financiële waterstanden is rekening gehouden met
een extra meevaller van € 20.000.
Leerlingenvervoer € 195.000 V
Door de daling van het aantal leerlingen in het taxivervoer en een gunstige aanbesteding
leerlingenvervoer is sprake van een voordeel. In het Tweede Tussenbericht is een bedrag van € 100.000
gemeld. In 2012 is geen extra begeleiding op het taxivervoer gezet. Het vervoersbedrijf heeft minder
aantal kilometers in rekening gebracht (uitgevallen ritten). Er zijn geen nieuwe leerlingen aangemeld die
(ver) buiten Zoetermeer met de taxi vervoerd moeten worden. In de begroting is hiermee rekening
gehouden. Daarnaast is gebleken dat nieuwe aanmeldingen meer gebruik maken van het openbaar
vervoer dat veel goedkoper is. In 2012 zou gestart worden met een pilot om leerlingen die gebruik maken
van het taxivervoer over te brengen naar het gebruik van het openbaar vervoer. Vanwege uitstel van de
pilot naar 2013 is in de prognose van de financiële waterstanden rekening gehouden met een extra
meevaller van € 36.000.
ZMOK-scholen € 73.000 V
Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de bijdrage aan de Stichting Prof. Dr. Leo
Kannerschool. In het Tweede Tussenbericht is een bedrag van € 50.000 gemeld.
OKE-wet (rijksregeling) € 210.000 V
123