Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
opknappen van een (huur)woonwagen die in slechte staat verkeert en de herinrichting van de plaats waar
de vuilcontainers staan. Hierdoor werd ook minder onttrokken aan het Investeringsfonds 2030.
Bijdrage in de bouw van 10 gehandicaptenwoningen, 80 duurzame sociale eengezinswoningen en
40 jongerenwoningen in Oosterheem € 226.000 V
Het project van vier gehandicaptenwoningen in Waterzicht en de bouw van tachtig eengezinswoningen
zijn niet meer uitgevoerd door Vestia en worden mogelijk overgenomen door een andere corporatie. Het
hierdoor ontstane voordeel is gemeld in TB2 en bedraagt € 185.000. De veertig jongerenwoningen zijn in
2012 opgeleverd, de bijdrage bedroeg € 40.000 minder dan geraamd. Dit leidde tot een lagere onttrekking
aan het Investeringsfonds 2030 van € 226.000.
Transformatie kantoor Engelandlaan € 620.000 V
De verwachte uitbetaling van de eerste vijftig procent van de gemeentelijke bijdrage in het
transformatietraject vond nog niet in 2012 plaats. Transformatieprojecten laten zich lastig plannen,
vanwege de vele partijen die erbij betrokken zijn. Daardoor ontstond vertraging in de planvorming en werd
er ook geen onttrekking gedaan aan het Investeringsfonds 2030.
Omgevingsdienst Haaglanden € 188.000 V
Zoals gemeld in TB1 kan door de invoering van de omgevingsdienst Haaglanden op 1 januari 2013 in
plaats van 1 september 2012 een bedrag van € 188.000 incidenteel vrijvallen.
Extra inzet personeel € 218.000 N
Op aan aantal dossiers is extra inzet nodig geweest. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de lasten.
Het betreffen onder andere de volgende dossiers: invoering van het Bouwbesluit 2012, het project
Doorbraak in dienstverlening (in samenwerking met de gemeente Delft), het project procesverbeteringen
Wabo (verdere ontwikkeling van de automatisering en doorvoeren van procesverbeteringen in relatie tot
“lean management”), ondersteuning bij bezwaar en beroep van het dossier Moskee.
Ziekteverzuim handhaving openbare ruimte en APV en evenementenvergunningen € 192.000 N
Bij het team handhaving openbare ruimte en bij APV- en evenementenvergunningen is sprake van een
hoog ziekteverzuim (> 10%). Dit heeft als gevolg dat er geen dekking is voor deze loonkosten.
Overige verschillen
€ 6.000 V
Programma 12 Openbaar gebied
Verschil baten (voor bestemming): voordeel € 244.000 (7%)
Dagelijks en periodiek beheer en onderhoud riolering € 114.000 N
Dit betreft vooral lagere baten van de aanleg van nieuwe huisaansluitingen, als gevolg van vertraging in
de woningbouwproductie. Hier staan ook lagere lasten tegenover.
Betaald parkeren € 25.000 N
Op het betaald parkeren is een nadeel ontstaan van € 215.000. In TB1 is dit gemeld voor € 190.000. In de
begroting zijn de lagere opbrengsten van € 190.000 als negatieve stelpost onder de uitgaven opgenomen.
Zonder deze negatieve stelpost bedragen de lasten € 10.000 voordelig (=180 nadelig en 190 voordelig) en
de baten € 215.000 nadelig (=25 nadelig en 190 nadelig). Het nadeel is behaald op alle
opbrengstcategorieën (naheffingen, vergunningen en het parkeren op het maaiveld).
Groot onderhoud bovengronds € 377.000 V
Verschillende werken voor groot onderhoud zijn gecombineerd met projecten waarvoor subsidie is
verkregen. Tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven. Dit is gemeld (gesaldeerd) bij de
waterstanden.
Dagelijks en periodiek onderhoud wegen € 80.000 V
De afwijking is veroorzaakt door verhaal van schade door oliesporen. Tegen over deze opbrengsten
staan ook kosten. Het aantal gebeurtenissen is jaarlijks wisselend. De taakstelling van € 10.000 op meer
inkomsten uit schadeverhaal kan hiermee wel structureel ingevuld worden.
Begraafplaatsen € 91.000 N
Het afgelopen jaar heeft er verschuiving plaatsgevonden van duurdere koopgraven naar de goedkopere
algemene graven. Daarnaast hebben er meer bijzettingen plaatsgevonden in al gekochte graven. Per
saldo levert dit een nadeel op van € 91.000.
132