Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Paragraaf Weerstandsvermogen
Opgetreden, gewijzigde en afgevoerde risico’s
Ten opzichte van de in de Programmabegroting 2013-2016/Tweede Tussenbericht 2012 gemelde risico’s zijn de
volgende risico’s gewijzigd, opgetreden of vervallen:
Risico Programmabegroting 2013-
2016/Tweede Tussenbericht 2012
Mutatie bij jaarverslag Toelichting
Algemeen: verslechtering
grondexploitaties niet a.g.v.
economische situatie
Bedrag verlaagd van € 5,4
naar € 5,1 mln.
Effect recessie: grondprijsdaling Bedrag verhoogd van€ 8,5
mln. naar € 8,7 mln. en
kans verhoogd van 10%
naar 20%.
Tekort project Westelijke Entree Kans verhoogd van 20%
naar 30%.
Schade aan omliggende woningen Vervallen.
als gevolg van sanering gasfabrieken
Deelneming in GR (Bleizo) Bedrag verhoogd van € 6,0
mln. naar € 11,9 mln., kans
verlaagd van 70% naar
54%.
Grondbedrijf
Omvang wordt bepaald aan de
hand van nog te maken kosten. Bij
herziening van de
grondexploitaties zijn de te maken
kosten geactualiseerd.
Omvang wordt bepaald aan de
hand van nog te realiseren
opbrengsten. Bij de herziening
van de grondexploitaties zijn de te
realiseren opbrengsten
geactualiseerd. Tevens is de kans
licht verhoogd door de
aanhoudende crisis.
Door de toenemende boekwaarde
en geringe belangstelling is de
kans verhoogd.
Vergoeding geraamd in
projectbudget.
De risico-inventarisatie (maart
2013) van Bleizo laat een forse
stijging van het risicoprofiel zien.
Het tot nu toe meer algemeen
geformuleerde risico van € 6 mln.
à 70% is niet meer voldoende
voor het Zoetermeerse aandeel.
Nu zijn de risico’s van Bleizo één
op één de overgenomen.
Bleizo vervoersknoop Nieuw. Zoetermeer staat garant voor een
bijdrage aan de vervoersknoop
waarbij voor een gedeelte van €
6,25 mln. nog geen zicht op
dekking is. Het risico bestaat dat
Zoetermeer deze € 6,25 mln. moet
bijdragen. De kans hierop wordt
geschat op 30%.
Gasfabriek: ontsluitingsweg Nieuw. Mogelijke extra kosten ontsluiting
gasfabriekterrein.
Watertoren: restauratie en
afzetmogelijkheden
Ambtelijke kosten Investeren in
Seghwaert,
Vervallen.
Vervallen.
Proj.result. diverse projecten Bedrag verlaagd van € 3,1
mln. naar € 2,15 mln.
Oosterheem: programma noordrand
en scheg
Nieuw.
Er is een voorziening getroffen.
Dit is in de grondexploitatie
opgenomen. Voor het nadelige
resultaat is een voorziening
getroffen.
Voor het Katwijkerlaantracé is de
prognose verlaagd. Het risico is
daarmee niet meer dan bij andere
projecten. Voor de andere
projecten zijn de bedragen
bijgesteld. Om strategische
redenen wordt dit niet openbaar
gemaakt.
Voor de noordrand en de scheg is
een intensief programma gepland
waardoor afzetproblemen kunnen
89