Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
een nadeel bij de reserves in verband met lagere onttrekking.
Binnensportaccommodaties € 40.000 V
Door inkoopvoordeel op energie en onderhoud zijn de lasten lager dan begroot.
Onderhoud sport- en spelvoorzieningen € 107.000 V
In 2009 is een bedrag van in totaal € 310.000 ( advies 090768) vrijgemaakt voor het aanleggen van sporten
spelvoorzieningen in de openbare ruimte. Van dit bedrag is nog € 107.000 niet uitgegeven. Dit is onder
andere nog benodigd voor de aanleg jop’s, watertappunten en pannakooien in de wijken Buytenwegh,
Seghwaert-Noordhove en Meerzicht. De aanleg is vanwege de consultatieprocedures vertraagd. Het is in
de praktijk lastig om geschikte locaties te vinden waar alle belanghebbenden (inclusief de omwonenden)
het mee eens zijn.
Overhead € 122.000 V
Vooruitlopend op de invulling van bezuinigingen zijn minder kosten op overhead gemaakt zoals advies- en
opleidingskosten.
Overige verschillen € 91.000 V
Programma 7 Veiligheid
Verschil baten (voor bestemming): voordeel € 151.000 (67%)
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) € 109.000 V
In de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden is een component opgenomen voor personeelsleden
die na 1 januari 2010 vervroegd uittreden. Bestuurlijk is afgesproken dat deze component jaarlijks per
gemeente via nacalculatie wordt afgerekend.
Vanwege een lagere uittreding dit jaar is de afrekening positief uitgevallen.
Dit is reeds gemeld bij TB2.
Overige verschillen € 42.000 V
Programma 7 Veiligheid
Verschil lasten (voor bestemming): voordeel € 104.000 (1%)
Mobiele camera's € 64.000 V
Op de locaties Morapad en de Boerderij-Casa zijn camerasystemen geplaatst en in winkelcentrum De
Vlieger een videoaansluiting.
Overige verschillen € 40.000 V
Het saldo van de overige verschillen is € 40.000. Hierin is ook een nadeel begrepen van € 28.000 voor de
lasten van het veiligheidshuis. Deze waren in het TB1 gemeld voor € 50.000.
Programma 8 Dienstverlening en bestuur
Verschil baten (voor bestemming): voordeel € 911.000 (40%)
Vergoedingen personeel € 413.000 V
Voor o.a. gedetacheerd personeel (zie lastenkant, externe dienstverlening), de zaterdagopenstelling van
de publiekshal en het veiligheid nacht preventie team zijn vergoedingen (zowel extern als intern)
ontvangen.
Persoonsdocumenten € 162.000 V
Vanwege het schrappen van de kinderbijschrijvingen per 26 juni 2012 zijn er meer ID-kaarten verkocht
(€ 55.000); hierdoor zijn er ook meer rijksleges ontvangen (€ 70.000, aan de lastenkant opgenomen onder
overige verschillen). Daarnaast zijn er ook iets meer huwelijken en naturalisaties uitgevoerd en iets meer
rijbewijzen verkocht (€ 37.000).
Liquidatie-uitkeringen IZA en Bestuursacademie € 205.000 V
De financiële afhandeling van bovengenoemde liquidaties heeft dit jaar plaatsgevonden. Bij het Eerste en
Tweede Tussenbericht is een totaalbedrag van € 205.000 gemeld.
Overige verschillen € 131.000 V
126