Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
Programma 8 Dienstverlening en bestuur
Verschil lasten (voor bestemming): voordeel € 1.772.000 (6%)
Griffie € 4.000 V
De ingezette bezuiniging uit 2010 met betrekking tot de notuleerkosten is door de raad teruggedraaid
(€ 18.000 N). Voor de veranderingen in de bestuurscultuur is € 100.000 uit flankerend beleid beschikbaar
gesteld. Hiervan is echter maar € 24.000 aangewend. De procedure voor wisseling van burgemeester
heeft geleid tot een overschrijding van € 45.000. De presentiegelden van de commissieleden zijn met
€ 25.000 overschreden. De accountant heeft minder voorschotten in 2012 gedeclareerd (€ 17.000 V). Bij
het Eerste Tussenbericht is een nadeel van € 130.000 gemeld (wisseling burgemeester € 70.000,
notuleerkosten € 35.000 en formatie boven de sterkte bij de Griffie € 25.000).
Aanbestedingen € 60.000 N
Het cluster Aanbestedingen krijgt steeds meer bekendheid in de organisatie. Voor 2012 betekent dit een
toename van begeleiding bij aanbestedingen. Om deze aanbestedingen goed te kunnen begeleiden is de
formatie tijdelijk uitgebreid. De tijdelijke personeelsuitbreiding is binnen de eigen organisatie ingevuld.
Bij het Eerste Tussenbericht is een bedrag van € 80.000 gemeld.
Externe audits € 85.000 V
Dit jaar hebben er geen externe audits (art. 213A) plaatsgevonden. Bij het Eerste Tussenbericht is een
bedrag van € 85.000 gemeld.
Personeelsgebonden budgetten € 481.000 V
Met betrekking tot personeelsgebonden budgetten is bepaald dat de lasten beperkt moesten worden als
bijdrage om het destijds verwachte negatieve resultaat om te buigen. Het betreft de budgetten
gezondheidsbeleid (vanwege laag ziekteverzuim), arbeidsmarktcommunicatie (vanwege vacaturestop) en
latere start van minder trainees. Bij het Eerste Tussenbericht is een bedrag van € 274.000 gemeld.
Diverse posten (kleiner dan € 100.000) € 73.000 N
Het nadeel wordt o.a. veroorzaakt door de aanschaf van apparatuur voor fraudeonderzoek bij
reisdocumenten, de tegenvallende uitkomst van de Europese aanbesteding van de brandverzekering en
de verhoging van de assurantiebelasting en de cateringskosten van de vrijdagavondopenstelling. Bij het
Eerste Tussenbericht is een bedrag van € 81.000 gemeld.
Externe dienstverlening € 241.000 N
In 2012 worden de loonkosten van het team externe dienstverlening gedekt door de vrijval van
kapitaallasten door het later vervangen van het belastingsysteem (via OAD) en inkomsten van een
gedetacheerde medewerker (zie toelichting batenkant, vergoedingen personeel). Bij het Eerste
Tussenbericht is een nadeel van € 196.000 gemeld.
Verkiezingen € 190.000 N
Op 12 september hebben vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. In het Eerste
Tussenbericht is een bedrag van € 200.000 gemeld.
Inkoopvoordelen € 210.000 V
De recente aanbestedingen van catering, schoonmaak en energie hebben tot lagere kosten geleid.
Bij het Tweede Tussenbericht is een bedrag van € 115.000 gemeld. Dit voordeel is wat hoger uitgevallen.
Daarnaast is de eindafrekening energie 2011 ontvangen wat resulteerde in een teruggaaf van € 53.000.
Flankerend personeelsbeleid € 181.000 V
Het resultaat betreft een herfasering omdat de besteding van de flankerend beleid middelen als gevolg
van de organisatieontwikkelingen later plaatsvindt dan vooraf is ingeschat. In het Tweede Tussenbericht is
gemeld dat deze herfasering € 1,5 miljoen zou bedragen. Dit is beduidend lager geworden vanwege de
voorziening die gecreëerd is wegens de uitplaatsing van SBU.
Daarnaast is in het Tweede Tussenbericht gemeld dat er een beroep ad € 266.000 gedaan zou worden op
de reserve Flankerend beleid (oud). De activiteiten waarop onttrekking betrekking heeft, zijn vanwege de
organisatieontwikkelingen doorgeschoven naar 2013.
Bedrijfsrestaurant € 92.000 V
De upgrade van het bedrijfsrestaurant heeft in verband met de afhankelijkheid van de visie huisvesting
nog niet plaatsgevonden. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking aan de Brede
bestemmingsreserve.
127