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ocorrem entre as partes.C) Na fase de elaboração do orçamento MS, os departamentosenviam à área financeira as demandas derecursos necessários para o próximo ano, incluindo osrecursos das superações.Uma melhoria ocorrida nesta fase, implementada apartir do ciclo 2010-2014, foi o “Road Show” do orçamento.O Departamento MSI, em parceria com o MSE,o MSD e o DH, visita todas as UGRs apresentando ostemas: receitas, despesas, dados físicos, investimentose obras em andamento, perfil de mercado e prospecçãode mercado. Também foram recolhidas demandasdas UGRs. Esta fase teve como objetivo deixarmais clara a relação entre o planejamento operacionalF.01C.03C.04C.06PI.07PI.08API.08EAC 11/12/14Nome do Objetivo Estratégico/fator crítico de sucessoOE: Objetivo Estratégico/ FSC: Fator Crítico de SucessoOEFCSOEFCSOEFCSOEFCSOEMaximizar a Geração de Valor AgregadoAspectos Financeiros dos contratos communicipioAumentar a Rentabilidade do AtivoTer Clientes Satisfeitos e Aumentar a Percepçãode Valor de Serviços e ProdutosEficiência dos Processo com foco do clienteExplorar o potencial dos mercados atuais deágua e esgoto voltado a universalizaçãoEstratégia de AtuaçãoAprimorar postura proativa nos relacionamentoscom municipios, clientes, sociedade e forçade trabalhoEficiência no RelacionamentoAprimorar a Gestão SocioambientalVariação do Valor Adicionado em Base Caixa - Delta CVA(R$ X milhões) (8.1.11)estratégias e planos-R$20,1Custo Real / m³ faturado (8.1.8) R$ 1,72-R$4,23R$1,55Eficiência do Imobilizado (8.1.1) 4,28 4,20 -Margem Operacional (8.1.3) 63,9% 73,4% MLÍndice de Satisfação do Cliente (8.2.5) 91,0% 91,0%MLMLCOPASAAESÌndice de Reclamação / Ligação Faturada (8.2.17) 1,6% 1,4% MNIPA - Índice de Pronto Atendimento (8.2.4) 97,5% 99,0% MN% de serviços atendidos no prazo (8.2.3) 82,0% 92,0% MNIncremento do Volume Faturado A + E (8.2.6) 3,19% 3,80% MNÍndice de Atendimento de Água - IAA (8.2.1) 100,0% 100,0% SANEPARÍndice de Atendimento de Esgoto - IAE (8.2.2) 82,0% 84,0% SANEPARNovas Ligações de Água (8.5.8) 31.914 28.898 MONovas Ligações de Esgoto (8.5.9) 37.678 37.500 MO% de Volume Fidelizado de Grandes Consumidores (8.2.9) 64,0% 68,0% MNIndice de Favorabilidade da Imagem (8.2.16) 80,0% 84,0% MNÍndice de cumprimento do cronograma de agendas positivascom: (Clientes (RC, GC), Comunidades, Municípios, imprensae Força de trabalho) (8.2.14)100,0% 100,0% -% de matérias positivas na mídia (8.2.15) 64,0% 70,0% MNPontuação do Critério Sociedade na avaliação do MEG(8.3.14)48 100 MNÍndice de favorabilidade da imagem socioambiental (8.3.13) 81 81 MOFCS Implementar Práticas de Gestão Socioambiental Índice Poderado de Desenvolvimento Socioambiental - IPDSContribuição e Parceria com partes interessadas (8.3.15)OEFCSOEFCSOEFCSMaximizar o Abastecimento de Água com Qualidade,Quantidade e reduzir perdas- Disponibilidade de Água- Eficiência Operacional- InfraestruturaDespoluir os Corpos D’água, Encaminhando oEsgoto para TratamentoAmpliação e Eficiência no Sistema de EsgotamentoSanitárioAprimorar o Modelo de Gestão, com foco nareorganização dos processos principais, gestãodo conhecimento, capacitação e certificaçãoISO e OHSASPráticas em estado da ArteAtendimento à matriz /eficácia de treinamentoe o orçamento. O material do Road Show subsidiou aelaboração do orçamento da MS e das metas estratégicasdo Planejamento Operacional, onde a alta administraçãopriorizou os investimentos a serem realizados,os recursos de despesas a serem disponibilizados àsUGRs e subsidiou o potencial de faturamento da UN.O uso do formulário 5W2H assegura a alocação dosrecursos financeiros (despesas e/ou investimentos),humanos (quem participará da macroação) e tecnológicos(para a execução das superações). Estas superaçõessão apresentadas pelos seus respectivos coordenadorese submetidas à aprovação do CQG. Uma vezaprovada a superação, todos os recursos necessáriospara a sua execução são priorizados pela UN.INDICADORES E METAS - Fig. 2.2.1Metas Ref. ComparativoNome do Indicador2012 201635,8% 36,6% -Índice de Perdas Totais por Ligação x Dia - IPDT (8.5.2) 451 343 COPASAIRFA - Índice de Reclamação de Falta d´água (8.5.4) 16 10 MOICAd - Índice de Conformidade da Água Distribuída (8.5.5) 98,2% 99,3% MOIRD - Índice de Regularidade da Distribuição (8.5.1) 96,9% 97,3% MOIRA - Índice de Regularidade do Abastecimento (8.6.2) 98,3% 98,9% MOÍndice de Tratamento de Esgoto Coletado - ITEC (Economias)(8.5.13)47,4% 83,4% COPASAÍndice de Tratamento de Esgotos Gerados - ITEG (8.5.12) 53,1% 77,7% COPASAIRPM - Índice de Remoção de Poluentes dos Mananciais(8.5.11)79,6% 86,0% MLPontuação do PNQ (8.5.20) 750 750 TEÓRICOIPDH - Índice Ponderado de Desenvolvimento Humano(8.4.6)100,0% 100,0% MNGrupo dedicado ao projeto % de Processos Reorganizados (8.5.23) 50,0% 100,0% -1902_Estratégias_050512.indd 19 27/07/2012 18:07:07