PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10
Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bei dieser Position wurden in 2011 die Bundesmittel aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 638.000 Euro für
Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (insbesondere für energetische Maßnahmen) verbucht. Siehe
auch Erläuterung zu Pos. 13. Der Anstieg vom Ansatz 2012 zum Ansatz 2013 ergibt sich insbesondere aufgrund
von Steigerungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie aufgrund einer in
2013 eingeplanten Zuweisung für das Klimaschutzteilkonzept „eigene Liegenschaften“ (siehe auch
Erläuterungen zu Pos. 16).
(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mehrerträge insbesondere aufgrund Miet- und Pachtzahlungsanpassungen.
(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für die Sanierung der Toranlagen in der Feuer- und Rettungswache ist eine Erstattung durch den Kreis Borken
eingeplant. Außerdem ist hier ab 2013 die Kostenerstattung für den neuen Schulhausmeister an der Don-Bosco
Schule veranschlagt, da dieser bei der Stadt Ahaus und nicht wie zuvor beim Gesamtschulverband angestellt ist.
(07) Sonstige ordentliche Erträge:
Im Rechnungsergebnis des Vorvorjahres sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
enthalten, die zukünftig nicht in dieser Höhe eingeplant werden können.
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In 2011 sind neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zusätzlich für das Konjunkturpaket II
Aufwendungen in Höhe von 700.000 € verbucht. Die Verbesserungen zum Ansatz 2012 sind insbesondere auf
Einsparungen bei den Energieverbräuchen, bei der Reinigung durch die Neuausschreibung von Verträgen sowie
bei den Abfall- und Abwassergebühren zurückzuführen.
(14) Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Abschreibungen, die ab Inbetriebnahme von
neu erstellten Gebäuden/Gebäudeteilen anfallen.
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Steigerung zum Ansatz 2012 ergibt sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Aufwendungen für die
Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes „eigene Liegenschaften“ (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 02).
(20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
Für die bilanzielle Anpassung der städtischen Rentenverpflichtungen (aus Grundstückskaufverträgen), die
aufgrund von Veränderungen des Preisindex oder der Lebenserwartung anzupassen sind, müssen
Aufwendungen veranschlagt werden, die jedoch nicht zahlungswirksam sind.
(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen
Die tatsächlichen Aufwendungen für die einzelnen Gebäude werden an die jeweiligen Gebäudenutzer
weiterverrechnet. Geplant ist zukünftig die Verrechnung nach vergleichbaren ortsüblichen Mieten. Die
tatsächliche Kostenstruktur in der Produktgruppe 01.10 würde dann keine Auswirkungen auf die weiteren
Produktgruppen haben.
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