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Haushalt 2013 Produktbereich 08 Produktgruppe 08.03 Sportförderung Bereitstellung von Bädern Teilfinanzhaushalt 2013 A. Zahlungsübersicht Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE 2013 Planung 2014 Planung 2015 Planung 2016 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 225.000,00 278.000 263.000 0 249.000 234.000 220.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.767,38 186.187 216.258 0 218.500 220.600 222.700 07 + Sonstige Einzahlungen -109.832,30 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 398.935,08 464.187 479.258 0 467.500 454.600 442.700 10 - Personalauszahlungen -285.863,78 -186.187 -216.258 0 -218.500 -220.600 -222.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -600,00 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -6.053,78 -4.500 -354.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -292.517,56 -190.687 -570.758 0 -223.000 -225.100 -227.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 106.417,52 273.500 -91.500 0 244.500 229.500 215.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -3.880,00 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.880,00 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.880,00 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 102.537,52 273.500 -91.500 0 244.500 229.500 215.500 33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 102.537,52 273.500 -91.500 0 244.500 229.500 215.500 286
Haushalt 2013 Produktbereich 08 Produktgruppe 08.03 Sportförderung Bereitstellung von Bädern Teilfinanzhaushalt 2013 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE 2013 Planung 2014 Planung 2015 Planung 2016 0.0000.00005 Neubau Kombibad 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -3.880 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.880 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.880 0 0 0 0 0 0 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00005 -3.880 0 0 0 0 0 0 287
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Haushalt 2013 7. Schulwesen Schüle
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Haushalt 2013 2. Finanzplan Der Fin
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