PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 651.072,99 704.500 783.500 791.200 798.900 806.600
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 67.869,00 70.000 85.000 85.900 86.700 87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.861,71 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.022,83 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
734.826,53 776.700 870.500 879.100 887.600 896.200
11 - Personalaufwendungen -465.387,60 -544.007 -553.890 -559.400 -565.000 -570.600
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.545.671,54 -1.820.000 -1.854.000 -1.872.500 -1.891.200 -1.909.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen -444.217,01 -411.000 -408.000 -412.100 -416.200 -420.400
15 - Transferaufwendungen -992.444,68 -955.500 -974.000 -980.100 -990.300 -999.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -473.947,68 -443.500 -485.500 -490.300 -495.300 -500.200
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-3.921.668,51 -4.174.007 -4.275.390 -4.314.400 -4.358.000 -4.400.600
18 = Ordentliches Ergebnis -3.186.841,98 -3.397.307 -3.404.890 -3.435.300 -3.470.400 -3.504.400
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.186.841,98 -3.397.307 -3.404.890 -3.435.300 -3.470.400 -3.504.400
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -3.186.841,98 -3.397.307 -3.404.890 -3.435.300 -3.470.400 -3.504.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.126.665,08 -2.706.065 -4.126.665 -4.126.700 -4.126.700 -4.126.700
29 = Jahresergebnis (nach interner
Leistungsverrechnung)
-7.313.507,06 -6.103.372 -7.531.555 -7.562.000 -7.597.100 -7.631.100
222