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Haushalt 2013 Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Teilfinanzhaushalt 2013 A. Zahlungsübersicht Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE 2013 Planung 2014 Planung 2015 Planung 2016 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.128,47 173.000 159.000 0 160.600 162.200 163.800 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 573.929,58 600.000 600.000 0 606.000 612.100 618.200 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 960,05 1.500 1.000 0 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 725.018,10 776.000 760.000 0 767.600 775.300 783.000 10 - Personalauszahlungen -423.240,33 -480.434 -503.588 0 -508.600 -513.800 -518.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -43.022,41 -38.500 -35.500 0 -35.900 -36.200 -36.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen -2.579.665,57 -2.932.000 -3.195.000 0 -3.227.000 -3.259.200 -3.291.800 15 - Sonstige Auszahlungen -40.342,59 -36.300 -36.300 0 -36.800 -37.000 -37.500 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.086.270,90 -3.487.234 -3.770.388 0 -3.808.300 -3.846.200 -3.884.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.361.252,80 -2.711.234 -3.010.388 0 -3.040.700 -3.070.900 -3.101.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 -4.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -4.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -4.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -2.361.252,80 -2.715.234 -3.012.388 0 -3.042.700 -3.072.900 -3.103.800 33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -2.361.252,80 -2.715.234 -3.012.388 0 -3.042.700 -3.072.900 -3.103.800 264
Haushalt 2013 Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Teilfinanzhaushalt 2013 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE 2013 Planung 2014 Planung 2015 Planung 2016 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 265
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