PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
U.a. höhere Zuwendungen des Landes NRW für die Offene Ganztagsschule sowie höhere Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ertragsreduzierung ab 2012 aufgrund des Wegfalls eines Fahrtkostenerstattungsfalls für Familienheimfahrten.
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere Steigerung bei den Schülerfahrtkosten aufgrund einer Tariferhöhung um 3 %.
(15) Transferaufwendungen:
Veränderung insbesondere aufgrund höherer Zuschüsse im Bereich der Offenen Ganztagsschule (rd. 40 TEUR)
sowie geringerer Schulverbandsumlage an den Gesamtschulverband für die Förderschule – Förderschwerpunkt
Lernen- für die Gemeinden Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen (20 TEUR).
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Höhere Aufwendungen insbesondere aufgrund höherer Geschäftsaufwendungen sowie höherer Aufwendungen
für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung (Tarifsteigerung um 7 %)
Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“
(0.0000.00013) EDV-Ausstattung in Schulen
Jährlich wiederkehrender Standardbetrag für EDV-Ausstattung in städtischen Schulen = 100.000 Euro.
(0.0000.00024) BBS/BOZ-Angelegenheiten
Zuschuss an die BBS für Ergänzungsinvestitionen für Maschinen und Ausstattung i.H.v. 15 % von 120.000 Euro.
Der Kreis Borken stellt 85 % = 102.000 Euro zur Verfügung.
(0.0000.00045) Gesamtschule im Schulzentrum Vestert
Anschaffung von verschiedenen Einrichtungsgegenständen für die neue Gesamtschule im Schulzentrum
Vestert.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:
Hier sind insbesondere die Lehr- und Lernmittel für alle Schulen veranschlagt, und zwar als Auszahlungen für
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro = 67.000 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern
(60 – 410 Euro) = 21.000 Euro).
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