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Haushalt 2013 Produktbereich 12 Produktgruppe 12.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Erläuterungen zum Teilergebnisplan (04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Enthalten sind hier die Straßenreinigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ab 2012 höhere Aufwendungen für die Straßenreinigung (Ausschreibungsergebnis) einschließlich der Fußgängerzone. 346
Haushalt 2013 Produktbereich 12 Produktgruppe 12.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Teilergebnishaushalt 2013 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Planung 2014 Planung 2015 Planung 2016 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 110.213,88 120.000 120.500 121.700 122.900 124.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 110.213,88 120.000 120.500 121.700 122.900 124.200 11 - Personalaufwendungen -15.073,22 -15.876 -14.131 -14.300 -14.400 -14.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -170.400,86 -215.000 -225.000 -227.400 -229.500 -231.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -861,07 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -186.335,15 -231.876 -240.131 -242.700 -244.900 -247.400 18 = Ordentliches Ergebnis -76.121,27 -111.876 -119.631 -121.000 -122.000 -123.200 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -76.121,27 -111.876 -119.631 -121.000 -122.000 -123.200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -76.121,27 -111.876 -119.631 -121.000 -122.000 -123.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -58.690,46 -197.846 -58.690 -58.700 -58.700 -58.700 29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung) -134.811,73 -309.722 -178.321 -179.700 -180.700 -181.900 347
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H a u s h a l t 2 0 1 3
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Haushalt 2013 Die Verringerung der
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Haushalt 2013 Bei den Leistungen f
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398 Haushalt 2013
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Haushalt 2013 Anlage gem. § 56 Abs
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Haushalt 2013 Anlage gem. § 56 Abs
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Haushalt 2013 Stellenplan Teil A: B
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Haushalt 2013 Ahaus Marketing & Tou
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