PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.800.168,62 4.192.000 4.998.600 4.638.600 4.684.600 4.732.500
03 + Sonstige Transfererträge 59.098,00 60.000 90.000 90.900 91.800 92.700
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 952.886,87 850.000 860.000 868.600 877.300 886.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.893,98 30.000 36.000 36.400 36.700 37.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
4.855.047,47 5.132.000 5.984.600 5.634.500 5.690.400 5.748.400
11 - Personalaufwendungen -1.150.334,42 -1.168.570 -1.466.354 -1.481.000 -1.496.300 -1.510.800
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.574,86 -77.000 -80.500 -81.400 -82.100 -83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -27.245,41 -29.500 -33.000 -33.300 -33.700 -34.000
15 - Transferaufwendungen -7.950.022,95 -8.694.000 -9.428.000 -9.522.300 -9.617.500 -9.713.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -42.969,63 -49.500 -44.500 -45.100 -45.400 -46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-9.231.147,27 -10.018.570 -11.052.354 -11.163.100 -11.275.000 -11.387.500
18 = Ordentliches Ergebnis -4.376.099,80 -4.886.570 -5.067.754 -5.528.600 -5.584.600 -5.639.100
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.376.099,80 -4.886.570 -5.067.754 -5.528.600 -5.584.600 -5.639.100
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -4.376.099,80 -4.886.570 -5.067.754 -5.528.600 -5.584.600 -5.639.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -461.517,78 -455.363 -461.518 -461.500 -461.500 -461.500
29 = Jahresergebnis (nach interner
Leistungsverrechnung)
-4.837.617,58 -5.341.933 -5.529.272 -5.990.100 -6.046.100 -6.100.600
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