PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03
Kultur
Stadtbücherei
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.580,00 6.100 11.500 5.600 5.600 5.700
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.273,79 32.200 32.200 32.500 32.800 33.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.794,64 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 877,65 700 700 700 700 700
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
43.526,08 41.000 45.400 39.800 40.100 40.600
11 - Personalaufwendungen -288.879,48 -312.180 -297.665 -300.600 -303.700 -306.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -70.678,81 -65.000 -66.000 -66.600 -67.300 -68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.736,85 -5.500 -6.200 -6.300 -6.300 -6.400
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.838,33 -30.800 -39.100 -26.800 -27.100 -27.300
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-385.133,47 -413.480 -408.965 -400.300 -404.400 -408.400
18 = Ordentliches Ergebnis -341.607,39 -372.480 -363.565 -360.500 -364.300 -367.800
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -341.607,39 -372.480 -363.565 -360.500 -364.300 -367.800
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -341.607,39 -372.480 -363.565 -360.500 -364.300 -367.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 675,00 654 675 800 800 800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -189.707,03 -198.590 -189.707 -189.700 -189.700 -189.700
29 = Jahresergebnis (nach interner
Leistungsverrechnung)
-530.639,42 -570.416 -552.597 -549.400 -553.200 -556.700
241