Assessoria Laboral Simbol S.L. - Dipòsit Digital de la UB

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IVA: La actividad que presta la empresa y los servicios que se realizan en ella, lleva un IVA asociado que debe cargar al consumidor. Durante el ejercicio 2011 se han creado unos IVA’s soportados y repercutidos. Tras las liquidaciones de los trimestres correspondientes, la empresa contrae una deuda con Hacienda Pública por concepto de IVA de 9.918,41 €. IRPF: La empresa Simbol S.L contrae una obligación de retener a los trabajadores, socios y propietario individual del arrendamiento una cantidad en concepto de IRPF. Esta retención se debe retornar trimestralmente a Hacienda Pública. Tras finalizar el ejercicio 2011, se contrae una deuda por la retención a devolver a Hacienda Pública por valor de 4.380,29 €. Impuesto de Sociedades: Tras finalizar el ejercicio 2011, se generan unos beneficios de 8.589,77€. Sobre estos beneficios, se debe tributar un 35% conforme al Impuesto de Sociedades. Esta retención que deberá ser abonada en el ejercicio 2012 asciende a 4.625,26€. La empresa Simbol S.L. ha decidido tributar por un 35% ya que desconocía al inicio la facturación total y prefirió grabar sus beneficios sobre un 35% para a posterior, hacer una reclamación ante la Agencia Tributaria reclamando un pago indebido ya que como muestra el ejercicio 2011, la empresa deberá tributar por el Impuesto de Sociedades a un 20%, reuniendo los requisitos de esta exención de no facturar más de 300.000€ Seguridad Social: Cada mes, la actividad de la empresa genera un pago en concepto de sueldos y salarios que debe pagar la empresa por su parte y retener a los trabajadores en el mismo concepto. El pago de devenga al mes siguiente, por lo que el pago de diciembre deberá ser abonado en enero. A este concepto hay que descontarle una bonificación de 2.400€ que la empresa Simbol S.L reciben y hace que tenga un activo con la Seguridad Social por valor de 930,01€. 170
8. Ingresos y gastos: Durante el ejercicio 2011, se generan unos ingresos y gastos por la actividad de la empresa. Estos conceptos los podemos desglosar en: Ingresos que se producen por la venta de servicios a empresas y particulares y que asciende a un total anual de 174.729€ en este concepto. Gastos que genera la empresa se pueden desglosar de la siguiente manera: GASTOS 159.508,37€ Gastos de personal 52.181,74€ Compras 1.525,44€ Gastos de Constitución 1.002,67€ Retribución Socios 54.000,00€ Seguridad Social a Cargo de la Empresa 11.667,99€ Suministros 2.160,00€ Servicios ETT 14.400,00€ Servicios Seguridad 325,44€ Servicios Limpieza 3.600,00€ Publicidad 240,00€ Arrendamiento Local 13.200,00€ Arrendamiento Equipos Informáticos 2.428,80€ Dominio Web 12,71€ Amortizaciones 2.763,58€ 9. Sueldos Socios: La empresa Simbol S.L decide retribuir a sus socios mensualmente por un valor 1.500€ a cada uno de los tres socios, que anualmente supone unos gastos para la empresa de 54.000€, para que pueden pagarse los gastos 171
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