KonzernlageberichtSegment Weitere MärkteSlowenienTrotz intensiven Wettbewerbs konnte Si.mobil in Slowenien imJahr <strong>2012</strong> die Kundenbasis um 3,6% auf über 662.600 Kundensteigern. Zurückzuführen ist dies sowohl auf eine weitere Verbesserungdes Vertragskundenanteils als auch auf die Erweiterungdes „No-Frills“-Geschäfts durch den Launch der Markebob im November 2011. Als zweitgrößter Mobilkommunikationsanbieterin Slowenien konnte Si.mobil den Marktanteil<strong>2012</strong> von 29,7% auf 30,3% leicht ausbauen.Die Umsätze aus Grund- und Verbindungsentgelten konnten<strong>2012</strong> unter anderem dank des Fokus auf hochwertige Kundenbereicheund der damit verbundenen höheren monatlichenErlöse gesteigert werden. Während niedrigere Terminierungsentgeltenach Einführung eines neuen Gleitpfads die Zusammenschaltungsumsätzereduzierten, konnten die Erlöse ausWholesale (inklusive Roaming) deutlich gesteigert werden. InSumme wurde ein Anstieg der Umsatzerlöse um 3,6% auf 199,6Mio. EUR erzielt. Die durchschnittlichen Monatserlöse proMobilkommunikationskunde (ARPU) wurden um 4,1% von20,9 EUR auf 21,8 EUR ausgebaut.Ein höherer Personalaufwand, der aus dem Anstieg der Mitarbeiteranzahlum 4,9% resultierte, wurde vor allem durch geringereAufwendungen aus Zusammenschaltung kompensiert,womit die betrieblichen Aufwendungen in Summe stabilisiertwerden konnten. Dank der positiven Umsatzentwicklungführte dies zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 12,3%auf 58,0 Mio. EUR. Damit einhergehend wurde die EBITDAbereinigt-Margevon 26,8% im Vorjahr auf 29,1% verbessert.Das Betriebsergebnis beläuft sich für <strong>2012</strong> auf 36,3 Mio. EURnach 30,2 Mio. EUR im Vorjahr.Kennzahlen SlowenienFinanzkennzahlen (in Mio. EUR) <strong>2012</strong> 2011 Veränderung in %Umsatzerlöse 199,6 192,7 3,6EBITDA bereinigt 58,0 51,7 12,3EBITDA-bereinigt-Marge 29,1% 26,8%EBITDA inkl. Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung 58,0 51,7 12,3Betriebsergebnis 36,3 30,2 20,0Anlagenzugänge 18,6 19,5 –4,4MobilkommunikationAnzahl Mobilkunden (in 1.000) 662,6 639,7 3,6Vertragskundenanteil 76,4% 74,5%Marktanteil 30,3% 29,7%Penetration 107,1% 105,6%Mobile Breitbandkunden 18.249 15.935 14,5ARPU (in EUR) 21,8 20,9 4,1MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte per 31.12.<strong>2012</strong>) 366 348 4,9Republik SerbienIn der Republik Serbien konnte Vip mobile <strong>2012</strong> den Wachstumskursfortsetzen und die Anzahl der Mobilkunden bei einergleichzeitigen Erhöhung des Vertragskundenanteils um 13,2%auf über 1,8 Millionen ausbauen. Damit verbunden war eineSteigerung des Marktanteils von 15,7% auf 17,6%. Bedingt durchdie vermehrte Nutzung konnten auch die Erlöse aus Zusammenschaltunggesteigert werden. In Summe resultierte ausdiesen Entwicklungen ein Anstieg der Umsatzerlöse um 12,1%auf 160,4 Mio. EUR. Starkes Wachstum im Businessgeschäftsowie negative Währungseffekte führten zu nahezu unveränderten durchschnittlichen Monatserlösen pro Mobilkommunikationskunde(ARPU) in Höhe von 7,1 EUR (2011: 7,2). Dienegativen Währungseffekte, die durch eine ganzjährige Abwertungdes serbischen Dinars zum Euro von 8,0% anfielen, beliefensich auf 17,4 Mio. EUR.Höhere Aufwendungen aus Zusammenschaltung sowie eineSteigerung des Personalaufwands lösten im Berichtsjahr eineErhöhung der betrieblichen Aufwendungen um 1,5% auf 118,7Mio. EUR aus. Trotz dieser Entwicklung konnte im Berichtsjahr<strong>2012</strong> eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um 55,6%64<strong>Telekom</strong> <strong>Austria</strong> <strong>Group</strong>
Konzernlageberichtauf 49,0 Mio. EUR erzielt werden. Die EBITDA-bereinigt-Margewurde von 22,0% des Vorjahres auf 30,6% verbessert. Der negativeEffekt aus der Währungsumrechnung auf das bereinigteEBITDA betrug 5,3 Mio. EUR.Die im Vorjahr erfolgte Zuschreibung der 3G-Lizenz erklärtim Wesentlichen den Rückgang des Betriebsergebnisses von21,1 Mio. EUR im Vorjahr auf einen Verlust von 18,4 Mio. EURim Berichtsjahr.Kennzahlen Republik SerbienFinanzkennzahlen (in Mio. EUR) <strong>2012</strong> 2011 Veränderung in %Umsatzerlöse 160,4 143,1 12,1EBITDA bereinigt 49,0 31,5 55,6EBITDA-bereinigt-Marge 30,6% 22,0%EBITDA inkl. Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung 49,0 80,9 –39,4Betriebsergebnis –18,4 21,1 o.A.Anlagenzugänge 57,0 55,9 2,0MobilkommunikationAnzahl Mobilkunden (in 1.000) 1.859,9 1.642,7 13,2Marktanteil 17,6% 15,7%Penetration 147,2% 141,3%ARPU (in EUR) 7,1 7,2 –1,2MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte per 31.12.<strong>2012</strong>) 898 889 1,0Republik MazedonienDurch den starken Anstieg der Mobilkundenanzahl um 11,5%auf rund 632.000 Kunden konnte Vip operator in der RepublikMazedonien den Marktanteil von 24,9% auf 27,3% per Jahresende<strong>2012</strong> ausbauen.Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Vorjahr um 12,9%auf 60,3 Mio. EUR gesteigert werden. Die wachsende Kundenbasissowie höhere Verkehrsvolumina führten zu vermehrtenErlösen aus Grund- und Verbindungsentgelten sowie höherenErlösen aus Zusammenschaltung. Der Kundenanstieg, der vorallem im Vertragskundengeschäft erzielt werden konnte, lösteeinen Anstieg der Materialaufwendungen aus. Die Aufwendungenfür Marketing und Vertrieb wurden hingegen reduziert. InSumme lagen die betrieblichen Aufwendungen mit 48,7 Mio.EUR um 1,8% über dem Vorjahresniveau.Aufbauend auf diesen Entwicklungen konnte Vip operatorim Berichtsjahr das bereinigte EBITDA um 91,7% auf 12,1 Mio.EUR verbessern. Nach –10,3 Mio. EUR im Vorjahr konnte beimBetriebsergebnis ein positiver Betrag von 0,4 Mio. EUR erzieltwerden.Kennzahlen Republik MazedonienFinanzkennzahlen (in Mio. EUR) <strong>2012</strong> 2011 Veränderung in %Umsatzerlöse 60,3 53,4 12,9EBITDA bereinigt 12,1 6,3 91,7EBITDA-bereinigt-Marge 20,1% 11,8%EBITDA inkl. Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung 12,1 6,3 91,7Betriebsergebnis 0,4 –10,3 o.A.Anlagenzugänge 13,0 11,8 10,2MobilkommunikationAnzahl Mobilkunden (in 1.000) 632,0 566,6 11,5Marktanteil 27,3% 24,9%Penetration 113,1% 111,0%ARPU (in EUR) 7,5 7,5 0,8MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte per 31.12.<strong>2012</strong>) 205 203 1,0Geschä<strong>ftsbericht</strong> <strong>2012</strong> 65
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