Band II - Dezernat V
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Produkt 03.04.04<br />
Schulaufsicht<br />
Erläuterungen:<br />
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":<br />
Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für den Einsatz der systemisch arbeitenden Unterstützungskräfte<br />
an Pilotschulen im Schuljahr 2018/2019 und 2019/2020 sowie für das Projektmanagement in der Koordinierungsund<br />
Beratungsstelle (KOBSI). Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel<br />
(Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion).<br />
Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 zusätzlich<br />
250.000 € für weitere 5 "KOBSI-Stellen" bereitgestellt, die Gesamtstellenzahl für "KOBSI" steigt in 2019 somit auf 21.<br />
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2019<br />
● WINSDV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017) 595,00 €<br />
● AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT) 3.084,48 €<br />
● Beihilfe NRW (regio iT) 15.514,93 €<br />
● Mind Manager (Wartungskosten für 2 Lizenzen) 104,73 €<br />
insgesamt 19.299,14 €<br />
gerundet 19.299,00 €<br />
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2019<br />
● Beihilfe NRW plus (einmalige Kosten 20.800,00 € /laufende Kosten im Projektjahr 26.500,00 €) 47.300,00 €<br />
● Datenbank Schulbesuchsangelegenheiten (nur einmalie Kosten) 5.000,00 €<br />
insgesamt 52.300,00 €
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