Band II - Dezernat V

freiwillig
A 85
KSt. 585000
Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 990200 "Europa"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von
übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 18.460,00 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
Zwischensumme 18.460,00 25.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 18.460,00 25.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.127,11 57.200 58.932 0 58.932 59.521 60.116 60.717
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 167,74 4.492 4.646 0 4.646 4.692 4.739 4.786
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 434,58 11.342 11.850 0 11.850 11.969 12.089 12.210
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 2.729,43 73.034 75.428 0 75.428 76.182 76.944 77.713
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.729,43 73.034 75.428 0 75.428 76.182 76.944 77.713
523800 Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion f 38.750,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000
529108 Weiterleitung von EU-Projektmitteln 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
531850 Kostenbeitrag Grenzinfopunkte f 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061
531807 Zuschuss zu den Schultheatertagen der Regio 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
(Dolmetscherkosten) 0,00 2.525 2.525 0 2.525 2.550 2.576 2.602
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543212 Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543985 Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.) f 0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben
( Programm "Europa für Bürger/innen") f 1.384,92 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
545820 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545830 (IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 33.801,66 31.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939
Zwischensumme 111.666,01 216.059 218.453 0 218.453 220.237 222.041 223.861
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl 2.318,88
549919 Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für
Partnerschaftspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 260,06 260 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.578,94 260 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 114.244,95 216.319 218.453 0 218.453 220.237 222.041 223.861
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.360,74 2.119 2.426 0 2.426 2.450 2.475 2.500
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 443,88 650 689 0 689 696 703 710
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.773,96 3.262 3.468 0 3.468 3.503 3.538 3.573
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 534,01 590 682 0 682 689 696 703
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 772,54 715 967 0 967 977 987 997
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 646,93 828 832 0 832 840 848 856
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.319,32 1.919 1.845 0 1.845 1.863 1.882 1.901
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.580,60 1.324 1.283 0 1.283 1.296 1.309 1.322
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.273,00 5.321 4.083 0 4.083 4.124 4.165 4.207
Summe Aufwendungen aus ILV 14.704,98 16.728 16.275 0 16.275 16.438 16.603 16.769
Summe Aufwendungen einschl. ILV 128.949,93 233.047 234.728 0 234.728 236.675 238.644 240.630
Saldo (Zuschussbedarf) -110.489,93 -208.047 -213.728 0 -213.728 -215.465 -217.222 -218.994
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abgänge BGA 2.318,88 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 2.318,88 0 0 0 0 0 0 0