Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 231.484,22 8.275.349,00 5.794.229,00 5.578.771,00 735.513,00 1.545,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 39.403,69 20.000,00 153.259,00 153.459,00 20.402,00 20.606,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.003,40 202,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 273.022,11 8.295.551,00 5.947.588,00 5.732.331,00 756.017,00 22.254,00<br />
11 - Personalaufwendungen -724.203,46 -615.505,00 -638.683,00 -645.070,00 -651.521,00 -624.551,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -34.051,18 -19.817,00 -13.035,00 -13.165,00 -13.296,00 -13.429,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -57.218,84 -97.053,00 -105.518,00 -106.173,00 -106.837,00 -107.505,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.357,38 -1.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -406.107,39 -786.163,00 -2.023.944,00 -1.623.795,00 -1.688.623,00 -1.694.409,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -412.902,16 -8.581.291,00 -6.542.183,00 -6.501.167,00 -1.304.973,00 -502.725,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.635.840,41 -10.100.997,00 -9.323.363,00 -8.889.370,00 -3.765.250,00 -2.942.619,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.362.818,30 -1.805.446,00 -3.375.775,00 -3.157.039,00 -3.009.233,00 -2.920.365,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.362.818,30 -1.799.593,00 -3.369.922,00 -3.151.186,00 -3.009.233,00 -2.920.365,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.362.818,30 -1.799.593,00 -3.369.922,00 -3.151.186,00 -3.009.233,00 -2.920.365,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-167.305,26 -132.164,00 -132.634,00 -133.961,00 -135.300,00 -136.655,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.530.123,56 -1.931.757,00 -3.502.556,00 -3.285.147,00 -3.144.533,00 -3.057.020,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-8.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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