Band II - Dezernat V

freiwillig
A 51
KSt. 551000
Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 236.997,73 20.000 495.000 0 495.000 499.950 504.950 510.000
421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 4.916,00 250.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 211,83 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 242.125,56 270.000 525.000 0 525.000 530.250 535.554 540.910
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 242.125,56 270.000 525.000 0 525.000 530.250 535.554 540.910
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 19.297,35 18.371 19.687 0 19.687 19.884 20.083 20.284
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 59.143,01 69.383 73.003 0 73.003 73.732 74.469 75.213
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.643,37 5.448 5.756 0 5.756 5.814 5.872 5.931
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.836,49 13.758 14.679 0 14.679 14.826 14.974 15.124
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.293,94 1.270 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417
Zw.-summe Personalaufwendungen 96.214,16 108.230 114.500 0 114.500 115.645 116.801 117.969
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.544,52 4.601 6.090 0 6.090 6.151 6.213 6.275
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.318,46 913 1.441 0 1.441 1.455 1.470 1.485
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.862,98 5.514 7.531 0 7.531 7.606 7.683 7.760
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 103.077,14 113.744 122.031 0 122.031 123.251 124.484 125.729
533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege 183.555,01 80.000 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848
533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 61.171,20 100.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818
533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 191.035,57 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
533155 Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant 65.616,58 90.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636
533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege 294.018,50 250.000 550.000 0 550.000 555.500 561.055 566.666
533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär 456.283,06 370.000 350.000 0 350.000 353.500 357.035 360.605
Zwischensumme 1.354.757,06 1.058.744 1.413.031 0 1.413.031 1.427.161 1.441.433 1.455.847
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533199 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr. 18.101,13 0 0 0 0 0 0 0
533299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 5.297,01 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 128.582,60 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme -105.184,46 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.249.572,60 1.058.744 1.413.031 0 1.413.031 1.427.161 1.441.433 1.455.847
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.627,69 3.001 1.253 0 1.253 1.266 1.279 1.292
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 681,26 919 356 0 356 360 364 368
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.259,57 4.619 1.792 0 1.792 1.810 1.828 1.846
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 819,55 836 352 0 352 356 360 364
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 913,58 1.130 391 0 391 395 399 403
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 592,46 753 306 0 306 309 312 315
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.482,37 980 431 0 431 435 439 443
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 629,77 460 219 0 219 221 223 225
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.385,00 3.431 3.422 0 3.422 3.456 3.491 3.526
Summe Aufwendungen aus ILV 16.391,25 16.129 8.522 0 8.522 8.608 8.695 8.782
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.265.963,85 1.074.873 1.421.553 0 1.421.553 1.435.769 1.450.128 1.464.629
Saldo (Zuschussbedarf) -1.023.838,29 -804.873 -896.553 0 -896.553 -905.519 -914.574 -923.719
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 3.514.132,14 3.754.900 3.495.500 0 3.495.500 3.530.455 3.565.760 3.601.418
Zahlungsunwirksame Erträge 5.152,38 0 0 0 0 0 0 0
Summe 3.519.284,52 3.754.900 3.495.500 0 3.495.500 3.530.455 3.565.760 3.601.418
Summe Erträge 3.519.284,52 3.754.900 3.495.500 0 3.495.500 3.530.455 3.565.760 3.601.418
Zahlungswirksame Aufwendungen 11.117.370,68 12.288.144 11.973.138 0 11.973.138 12.092.870 12.213.799 12.335.935
Zahlungsunwirksame Aufwendungen -4.899,86 0 0 0 0 0 0 0
Summe 11.112.470,82 12.288.144 11.973.138 0 11.973.138 12.092.870 12.213.799 12.335.935
Summe Aufwendungen 11.112.470,82 12.288.144 11.973.138 0 11.973.138 12.092.870 12.213.799 12.335.935
Zahlungswirksamer Saldo -7.603.238,54 -8.533.244 -8.477.638 0 -8.477.638 -8.562.415 -8.648.039 -8.734.517
Zahlungsunwirksamer Saldo 10.052,24 0 0 0 0 0 0 0
Summe -7.593.186,30 -8.533.244 -8.477.638 0 -8.477.638 -8.562.415 -8.648.039 -8.734.517
Summe Saldo -7.593.186,30 -8.533.244 -8.477.638 0 -8.477.638 -8.562.415 -8.648.039 -8.734.517
Aufwendungen aus ILV -296.630,43 -291.864 -152.963 0 -152.963 -154.495 -156.040 -157.598
Saldo insgesamt -7.889.816,73 -8.825.108 -8.630.601 0 -8.630.601 -8.716.910 -8.804.079 -8.892.115