Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 73.816,39 71.630,00 96.220,00 97.182,00 98.154,00 99.135,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.291,08 23.670,00 23.600,00 23.836,00 24.074,00 24.315,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 100.107,47 95.400,00 119.920,00 121.119,00 122.330,00 123.553,00<br />
11 - Personalaufwendungen -289.125,61 -341.586,00 -338.174,00 -341.556,00 -344.972,00 -348.423,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -25.947,45 -22.652,00 -26.851,00 -27.119,00 -27.390,00 -27.663,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.515,70 -17.700,00 -9.200,00 -9.292,00 -9.385,00 -9.479,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.339,45 -373,00 -5.035,00 -5.086,00 -5.137,00 -5.189,00<br />
15 - Transferaufwendungen -316.693,43 -332.500,00 -353.234,00 -356.766,00 -360.334,00 -363.937,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.217,70 -18.900,00 -19.770,00 -19.968,00 -20.167,00 -20.368,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -646.839,34 -733.711,00 -752.264,00 -759.787,00 -767.385,00 -775.059,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -546.731,87 -638.311,00 -632.344,00 -638.668,00 -645.055,00 -651.506,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-546.731,87 -638.311,00 -632.344,00 -638.668,00 -645.055,00 -651.506,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-546.731,87 -638.311,00 -632.344,00 -638.668,00 -645.055,00 -651.506,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-69.352,82 -68.232,00 -29.731,00 -30.030,00 -30.332,00 -30.636,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -616.084,69 -706.543,00 -662.075,00 -668.698,00 -675.387,00 -682.142,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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